廉洁风险点岗位防控措施概述.docxVIP

廉洁风险点岗位防控措施

审核：

二0一二年九月

目 录

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 1

一、印章使用管理 1

二、报帐管理 2

三、员工招聘及干部选拔录用管理 2

四、物资出库管理 4

五、废钢回收及报废物资出售管理 5

六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 6

廉洁风险点岗位防控措施 8

一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 8

二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 10

三、库工岗位廉洁风险防控措施 12

四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 15

五、押运员岗位廉洁风险防控措施 17

六、门卫岗位廉洁风险防控措施 18

七、采购员岗位廉洁风险防控措施 19

八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 24

九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 25

十、出纳岗位廉洁风险防控措施 27

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程

一、印章使用管理

（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；

（二）管理流程

保管

保管

押印的提出

审