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【日常采购步骤图及说明】
步骤图说明权责相关表单文件
部门
天天依据仓库库存表对库存或相关部门需求
采购员依据库存补货采购
之商品提出申请补货采购采购（系统）仓库库存表或部
门需求
采购员按财务规范要求和要求时间，填写采
填写采购单据或协议给付购单据或签署协议，准备提交。采购（系统）采购单据或部门
需求
如要先预付款，请填写《付款通知书》并付
要预付款，请填《付款上采购明细或协议，提交直接主管审核签字，
通知书》，附上采购明细表经过采购、财直接主管必需对以下内容进行审核：采购（系统）采购单据或部门
或协议，按财务步骤签字务签字后才1）采购产生原因及真实性；财务需求
能将单据给2）采购价格合理性；付款通知书
总经理。3）采购总金额是否正确，是否已经付款。
若发觉不符合要求，退回重新提报。
财务审核签字登记未到
货明细表。财务审核确定签字关键内容包含：（系统）采购单据或部门
1）采购价格是否合理；财务需求
2）是否已经付款，反复申请；付款通知书
总经理审批签字
3）登记付款统计、未到货明细表。付款统计
若发觉不符合要求，立即退回相关部门重新未到货明细表
整理提报。
出纳转账付款并加盖付讫章，
登记付款流水账，通知采购员付款通知书经总经理签字审批后，由出纳统出纳（系统）采购单据或部门
已付款，安排到货。一银行转账，并加盖银行付讫章，登记出款财务需求
流水账，转财务进行财务处理，并由会计整付款通知书
理凭证保留。付款统计
到货通知仓管验收，按入库步未到货明细表
骤办理手续。
备注：如物品采购品项、数量等有变动，采
购应立即通报给财务和仓管，方便做账和货采购
物入库。提货清单或供给商送货单
备
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