工厂管理流程模板.docxVIP

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

壹．接单管理要求一.报价作业程序﹕

经研发部主管核准后之PRF,视PROJECTTYPE检讨设计规格,

评估能否达成规格的要求。

工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价,并填写

「RD估价单」,经单位主管确认交回业务部门。二.接单作业程序﹕

业务部接获客户订单后,应检查订单之各项条件及订购内容是否

完整,若有涂改应盖章或签名。

业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。

如订单有变更,必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新

的交期及其它事项。叁.处理订单作业程序:

1.业务部接获客户订单后,首先检查订单之各项条件齐全与否,订

购内容是否清楚,若有不清楚应与客户确认。2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。四.请购作业程序

请购作业分为:原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类)

原(物)料请购:

依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况,由物管人

员定期更新计算材料需求计划报表,开立「请购单」,经部门主管核准后再交给采购部门。

承办人员应时时查看库存资料,当材料存量不足时,便应主动

提出是否采购。

非生产性原(物)料之一般性请购:申请单位填具「一般请购单」,由申请单位主管审核,并按核决权限呈核,交由采购单位办理采购。

控制重点

请购是否合乎经济批量。

库存状况是否正确。

生产计划是否适时修正。

非生产性原(物)料之一般性请购是否依相关核决权限核准,及相关流程执行。

应定期检讨请购单有无延迟采购情形。

五采购作业程序

1.采购作业分为:原料采购及非生产性原(物)料之一般性采购:

原料采购:

. 根据物管开立的材料需求计划报表,查询供应商档案资料,了解采购之价格。

. 研究市场供料状况及管道,透过询价、比价、议价(参阅采购

管理规则)来决定有利价格,选定厂商后需填写「厂商询价表」,若属第一次购料应加填「新物料许可报告」,呈主管核准。

非生产性原(物)料之一般性采购:

透过询价、比价、议价(参阅采购管理规则)来决定有利价格,选定厂商后需填写「非原料厂商询价表」,呈主管核准。

六.验收作业程序

厂商交货时,填好厂商送货单、发票与材料一并交收料员点收。

收料员点收数量规格无误后,打印「材料收验入库单」交于品检员。

品检员依验收单,连同承认书依据进料检验作业规范办理检验。

检验人员于检验时填写「材料入厂检验报告」,并清楚标示每一批货之检验结果。

检验合格时,品检员在「材料收验入库单」上之检验签章后,将验

收单转交收料员。

仓管员将检验合格之货品点收定位后并输入电脑库库存。控制重点

供应商所送之货品是否与订购单及发票内容相符。

验收数量是否确实。

货品入库前应确认均经检验合格。品检员己于「材料收验入库单」上检验签章。

入库的货品是否已登入电脑库存表。

入库表单是否完整。控制重点:

供应商所送之货品是否与订购单料号规格数量等内容相符。

验收数量是否确实。

入库品是否确实登入电脑库存。七.验退作业程序

当材料检验不合格时,品检员将「材料收验入库单」及「进料检

验异常报告」

第一联转交收料员、第二联通知采购员后,由采购员通知协力厂商负责处理。

协力厂商于发生异状三天内,未将不良品处理完毕,则一律办理

退货。

准备退货时仓管员开立「出厂放行单」后,将材料由退货仓取出,由厂商领取签收后,将「出厂放行单」交守卫签章后放行,完成退货。

厂商取回退货后,重新送交新货,作业程序重头开始。

判定不合格之材料如属紧急用料,由相关单位决定使用办法,若为特采使用,改判合格直接入库使用。

控制重点

相关人员是否依规定作业并签名。

退货作业是否依规定办理。

当仓管人员检验不合格,通知产品线经理或助理,再由产品线经理或助理通知供应商处理(换货、退货、补货)。

不合格之货物,转放退货区,待供应商确认处理。

供应商认定:

(1).换货--待重新送交新货,作业程序从头开始。(2).退货--退回原供应商,原订单取消。

(3).补货--待补齐货品后,作业程序从头开始。八.生产计划作业程序

生产计划是为订单式生产排程。

依据业务订单需求数量,考虑各机种库存数及WIP,建立工令;及排定MASTERSCHEDULE再展开为月生产排程及周生产排程。3.依据各生产线设备专长、各机型所需标准产能以及预期交期,排定生产排程表。

4.依据产能状况及业务接单数量、交期,决定是否需加班或