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银行内控工作总结

自xx年总行开展内部掌握综合评价以来，我行非常重视内部掌握管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、方法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺当贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务进展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了乐观促进作用。现将全行内控管理状况报告

一、内部掌握管理的基本状况

支行本职设置办公室、人事监察部、方案信贷部、市场客户部、财务会计部、