2022年三亚市教育研究培训院.docx

2022年三亚市教育研究培训院

单位预算

目录

三亚市教育研究培训院单位概况

主要职能

机构设置

三亚市教育研究培训院2022年单位预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

项目支出绩效信息表

三亚市教育研究培训院2022年单位预算情况说明

名词解释

三亚市教育研究培训院单位概况

主要职能

（一）负责全市基础教育科研的规划和管理，从事基础教育、职业教育和特殊教育的教学研究、学校管理研究工作。

（二）拟定全市基础教育课程改革计划及实施方案，提出教材和教辅的使用建议；承担全市基础教育课程改革和教学改革的实验，总结、推广课程改革和教学改革的先进经验和优秀成果，负责全市校本课程开发的指导和管理。

（三）研究学业质量评价方式，制定符合我市实验的义务教育质量监测制度，负责全市教育教学评价的研究和指导，承担教育教学质量监测的组织与实施、分析和反馈。

（四）承担全市中小学幼儿园教师和教育管理人员的业务培训，指导开展校（园）本研修，为研修提供优质服务和专业支持，参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。

（五）针对全市基础教育发展中的重大课题，进行广泛深入的调查研究，提出切实可行的解决方案，为市政府和教育行政单位制定基础教育的政策规划提供咨询服务，

（六）承办上级主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市教研究培训院设四个内设机构，事业编制32名，设院长1名，副院长3名，科级领导职数4名。

纳入教育局2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市教育研究培训院。

第二部分三亚市教育研究培训院2022年单位预算表

（详见单位预算公开表）

第三部分三亚市教育研究培训院2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市教育研究培训院单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市教育研究培训院2022年财政拨款收支总预算1989.92万元。其中，收入总计1989.92万元，包括一般公共预算本年收入1989.92万元；支出总计1989.92万元，包括教育支出1772.41万元，社会保障和就业支出67.47万元，卫生健康支出108.35万元，住房保障支出41.68万元。

二、关于三亚市教育研究培训院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市教育研究培训院2022年一般公共预算当年拨款1989.92万元，比上年预算数增加503.31万元，主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1772.41万元，占89.07%；社会保障和就业支出67.47万元，占3.4%；卫生健康支出108.35万元，占5.44%；住房保障支出41.68万元，占2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2022年预算数为1772.41万元，比上年预算数增加485.21万元，主要是基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.86万元，比上年预算数减少1.31万元，主要是基本支出减少1.31万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是基本支出增加12万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）2022年预算数为1.61万元，比上年预算数持平，主要是基本支出持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为28.61万元，比上年预算数减少0.7万元，主要是基本支出减少0.7万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为79.74万元，比上年预算数增加9.14万元，主要人员基本支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.68万元，比上年预算数减少1.04万元，主要是基本支出减少1.04万元。

三、关于三亚市教育研究培训院2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市教育研究培训院2022年一般公共预算基本支出为707.92万元，其中：

人员经费669.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费38.34万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费，其他商品和服务支出。

四、三亚市教育研究培训院2