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软件产品运维升级管理办法

文件版本：V?.1.0

制订部门：总经理办公室

发布日期：2017年05月19日

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目录

1目的 1

2适用范围 1

3相关规定 1

4升级流程 2

5附件 4

5.1附件一：生产环境升级审批单 4

5.2附件二：生产环境升级功能清单 5

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1目的

为保障公司内部信息系统安全运行，规范部署与升级流程、控制升级次数，达到定

期升级的目标，保证业务流程的顺畅，特制定本管理办法。

2适用范围

本管理办法所指信息系统包括但不限于公司组织实施的XX系统、XX系统等涉及的

信息系统升级管理。

3相关规定

1)信息系统生产环境的升级遵循安全、稳定、慎重的原则，以保证业务流程的顺畅及生产环境的稳定为最大目标，分为：例行升级、紧急升级；生产环境升级准

入原则为必须经过用户验证；

2)为减少升级风险，应控制紧急升级次数。在具备紧急升级所需的各项前提条件下，以下两种情况可进行紧急升级，①因系统故障影响该系统的继续使用且该影响

范围较大；②系统功能已经无法满足业务开展且会造成较大范围的业务停顿；

3)为保障生产环境升级的可靠性，应在升级之前完成灰度环境(准产品环境)升级

测试。一般要求周二完成灰度环境升级测试，周四完成生产环境升级；

4)信息系统升级材料必须做到文档齐全，要至少包含：《生产环境升级审批单》、《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证用例》及提交的程序、数据，且

必须通过相关审批后方可提交系统运维负责人执行升级；

5)升级前必须做好数据、程序、配置脚本等的备份，以防出现升级失败后能够立即

恢复升级前的系统；

6)升级过程中必须保证一人执行一人监督，以防止升级过程中出现误操作；

7)升级完成后必须进行升级验证测试，并且升级必须建立完整的升级档案，并定期

将这些档案归档，以备审计和检查；

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备准级升批审级升

备准级升

批审级升

4升级流程

内部信息系统升级流程

角色活动输入输出

角色

活动

输入

开始

生产环境

升级功能清单

项目经理准备升级包及材料生产环境

项目经理

准备升级包及材料

功能验证用户确

功能验证用户确认单

升级/

灰度环境

灰度环境升级测试

升级程序及数据

W

运维人员提交申请生产环境

运维人员

提交申请

升级审批单

中心领导审批生产环境升

中心领导审批

级功能清单

审批领导

软件测试报告

总经办审批生产环境

总经办审批

升级审批单

干系人代表

升级全员通知

升级备份运维人员

升级备份

升级程序及数据

升级执行生产环境

升级执行

生产环境维护日志

运维负责人升级审批单

运维负责人

升级验证

测试人员

升级完成全员通知

行执级升

结束

用户代表

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1)项目负责人准备升级材料，包含《生产环境升级功能清单》、《生成环境升级验证

用例》、《升级/升级完成通知》及提交的程序、数据；

2)运维执行人员在灰度环境中进行升级测试，测试通过后由运维负责人、项目负责

人共同编写《生产环境升级审批单》并提交审批；

3)产品环境升级应得到研发中心领导、总经理办公室签字后方可升级。确因时间紧

迫无法按要求提前申请的，应及时通过电话方式与相关部门进行沟通确认，并

通过邮件通知总经理办公室进行临时升级登记后方可执行；

4)在升级前，应至少提前半天通过QQ群及微信公众号进行全员通知；

5)升级执行前，应对系统的数据、程序、配置脚本等进行备份；

6)升级执行后，升级执行人应启动信息系统并进行常规验证，如启动不正常，检查操作步骤是否正确、相关配置是否正确，如启动正常，并经过常规验证后，联系相关干系人或项目负责人进行升级验证。验证通过视为系统升级成功；反之为升级失败，运维负责人联系项目负责人协助判别失败原因，视实际情况，必

要时则将系统环境恢复至升级前的备份版本；

7)运维负责人填写《生产环境维护日志》,记录此次升级情况。将升级结果通过QQ

群及微信公众号进行全员通知，并以邮件等形式通知相关干系人。

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5附件

5.1附件一：生产环境升级审批单

NO:

生产环境升级审批单

系统

名称

升级

版本

是否通过

客户验证

口是口否

升级说明

步骤

升级说明步骤：

项目负责人：··负责人：申请日期：

部门负责人：日期：

总经理办公室

总经办签字：日期：

执行

人员

签字：日期：

验证确认

签字：日期：

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5.2附件二：生产环