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人事行政培训人力资源预算编制与绩效控制汇报人：2024-01-06

引言人力资源预算编制人力资源成本分析绩效管理体系建立员工培训与发展福利管理与激励机制设计目录

01引言

目的和背景提升人力资源管理水平通过培训，提高人事行政部门在人力资源规划、招聘、培训、绩效管理等方面的专业能力和素质。优化人力资源配置通过预算编制和绩效控制，实现人力资源的合理配置和高效利用，提高组织整体绩效。适应企业发展需求随着企业规模扩大和业务发展，对人力资源管理的需求也日益增长，本次培训旨在满足这一需求，推动企业持续发展。

介绍人事行政培训的具体内容、目标以及预期的培训效果。培训内容和目标详细阐述人力资源预算编制的方法、步骤和流程，包括预算目标的设定、预算项目的分类、预算金额的确定等。预算编制方法和流程探讨绩效控制的方法和策略，包括绩效目标的设定、绩效考核标准的制定、绩效结果的反馈和应用等，以确保人力资源管理工作的有效性和高效性。绩效控制策略和措施汇报范围

02人力资源预算编制

预算编制应基于公司战略和业务计划，确保资源分配与业务需求相匹配。合理性原则全面性原则灵活性原则历史数据与预测相结合预算编制需涵盖所有与人力资源相关的成本，包括薪资、福利、招聘、培训等。预算应留有一定余地以应对不可预见的变化，如市场波动、政策调整等。预算编制方法应综合考虑历史数据和未来预测，采用科学的方法进行测算。预算编制原则和方法

最终审批和执行经过多次修改和完善后，最终预算获得批准并执行。审议和修改将预算草案提交给管理层审议，根据反馈进行修改和完善。制定预算草案根据分析结果，制定初步的人力资源预算草案。确定预算编制目标明确公司战略和业务计划，为预算编制提供指导。收集和分析数据整理历史数据，预测未来业务需求，评估人力资源市场状况。预算编制流程

预算调整条件调整申请与审批预算执行情况监控超支处理措施预算调整与审市场环境、公司业务或人力资源政策发生重大变化时，可对预算进行调整。相关部门需提交预算调整申请，说明调整原因和方案，经管理层审批后方可执行。定期对预算执行情况进行监控和分析，确保预算与实际支出保持一致。如出现超支情况，需及时采取措施进行调整，包括重新分配资源、削减非必要支出等。

03人力资源成本分析

招聘成本包括招聘广告费、招聘会费用、猎头费用等与招聘相关的支出。薪酬成本包括基本工资、奖金、津贴、补贴等直接支付给员工的报酬。福利成本包括社会保险、住房公积金、带薪休假、节日福利等。培训成本包括培训课程费用、培训材料费用、培训师费用等与培训相关的支出。其他人力成本包括员工离职补偿金、劳动争议费用等其他与人力资源相关的支出。人力成本构成

通过分析过去一段时间内的人力成本数据，预测未来一段时间内的人力成本趋势。历史成本法通过与行业内其他企业或竞争对手的人力成本数据进行比较，评估自身企业的人力成本水平。标杆比较法通过建立数学模型，分析人力成本与业务量、员工数量等因素之间的相关关系，预测未来的人力成本。回归分析法通过分析人力投入与产出之间的效益关系，评估人力成本的合理性。成本效益分析法人力成本分析方法

提高招聘效率优化招聘流程，提高招聘渠道的针对性，降低招聘成本。优化薪酬结构通过调整薪酬构成，提高绩效薪酬的比重，降低固定薪酬的比重，激励员工创造更多价值。加强员工培训通过提高员工技能水平和综合素质，提高员工工作效率和绩效水平，降低人力成本。合理规划人力资源根据企业战略和业务需求，合理规划人力资源数量和结构，避免人力浪费和成本过高。推进员工自助系统通过建立员工自助系统，降低人力资源管理的人工成本和时间成本。人力成本优化措施

04绩效管理体系建立

将组织整体目标分解为各部门、各岗位的具体目标，确保目标的一致性和可衡量性。明确组织目标员工参与目标设定目标调整与更新鼓励员工参与个人目标的设定，提高员工对目标的认同感和责任感。根据组织内外部环境变化，及时调整和更新目标，保持目标的灵活性和适应性。030201绩效管理目标设定

工作量与工作质量指标结合岗位特点，设计工作量和工作质量指标，全面评价员工的工作表现。满意度与反馈指标引入内外部客户、同事、上级等多方面的满意度和反馈指标，客观评价员工的综合表现。关键绩效指标（KPI）根据组织目标和岗位职责，设计关键绩效指标，突出重点工作成果和贡献。绩效考核指标设计

123按照设定的考核周期，定期进行绩效考核，并即时给予员工反馈，指导员工改进工作。定期考核与即时反馈通过绩效面谈，与员工深入沟通工作表现和成果，针对存在的问题进行辅导和改进。绩效面谈与辅导将考核结果作为员工晋升、奖惩、培训的重要依据，激发员工的工作积极性和动力。考核结果应用绩效考核实施与反馈

05员工培训与发展

通过对组织的战略、文化和运营环境进行分析，确定组织层面的培训需求