金属非金属露天矿山企业边坡稳定性安全检查表.docx

金属非金属露天矿山企业边坡稳定性安全检查表

序号

检查内容

检查结果

1

安全基础管理情况

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1.1

营业执照、采矿许可证、安全许可证是否在有效期。

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1.2

是否建立健全覆盖实际控制人在内的全员安全生产责任制、考核机制和岗位操作规程；是否建立企业法定代表人、实际控制人、分管负责人、班子其他成员、安全管理人员、现场作业人员安全生产责任清单。

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1.3

是否依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员；是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作；专职安全生产管理人员是否从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统；专职安全生产管理人员数量是否按不少于从业人数的百分之一配备，露天矿山应当不少于2人。

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1.4

是否配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。

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1.5

主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗；其他从业人员是否按规定接受安全教育培训并考试合格；是否建立包括外包施工单位从业人员在内的安全培训档案，实行“一人一档”。

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1.6

是否按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。发包单位是否合理测算、全额保障外包工程安全生产费用。外包工程安全生产费用是否在外包工程安全管理协议中予以明确。

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1.7

是否按规定缴纳工伤保险和安全生产责任险。

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1.8

是否建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，是否强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施；是否建立完善安全风险公告制度，在重点区域设置安全风险公告栏，制作发放岗位安全风险告知卡。

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1.9

是否编制安全设施设计，安全设施设计是否经过相关部门评审备案，安全设施设计是否符合标准规范要求；是否存在未批先建、以建代采、未按设计施工、出现重大变更未经再次批准擅自组织施工的情况，是否存在安全设施未经竣工验收合格就投入生产运行的违法行为。

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1.10

是否按照《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第4.1.9条规定保存图纸，是否根据实际情况的变化及时更新，主要负责人是否在图纸上签字确认。

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2

重大灾害治理工作情况

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2.1

防范边坡垮塌事故措施落实情况

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2.1.1

是否建立健全边坡管理和检查制度；是否每5年至少进行1次边坡稳定性分析；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。

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2.1.2

是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。

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2.1.3

是否采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。

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2.1.4

工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶(分层)高度是否超过设计高度。

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2.1.5

是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

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2.1.6

是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

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2.1.7

是否现状高度100米及以上的边坡或排土场，是否每年进行一次边坡稳定性分析。

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2.1.8

是否有在排土场捡拾矿石的情况。

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2.1.9

是否制定针对边坡滑塌事故的应急预案。

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2.2

爆破危险区

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2.2.1

受露天爆破威胁区域是否存在有人员值守的建构筑物、居民和重要的生产生活设施。

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2.3

爆破工艺

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2.3.1

是否按设计采用中深孔爆破工艺。

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2.4

机械铲装

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2.4.1

是否按设计实行机械铲装和机械二次破碎作业，设备是否符合工艺和设计要求。

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2.5

防滑措施

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2.5.1

设施设备是否采取防冰冻措施和防道路、平台结冰、车辆防滑措施，是否按规定设置护栏、挡车墙或挡车设施。

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3

生产系统情况

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3.1

采场

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3.1.1

采场台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角、安全平台及清扫平台、最小工作平台宽度等是否符合设计。

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3.2

防排水

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3.2.1

防排洪、防排水设施是否符合设计要求；凹陷露天矿山是否按设计建设防洪、排洪设施；地表截水沟、防洪堤的设置与参数是否与设计一致；水泵的型号和数量等是否与设计一致；管路的管径、壁厚等是否与设计一致。

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3.3

运输道路

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3.3.1

运输系统是否完善并落实到位。

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3.3.2

运输道路等级、道路参数(包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等)是否与设计一致。运输道路坡度是否大于设计坡度10%以上。

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3.4

排土场

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3.4.1

排土场位置是否与设计一致。在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，是否按设计采取安