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配方管理制度

一、目的

规范产品配方设计、配方分解下达、执行、回收归档全过程的管理；确保标签内容符合国家相关法律法规及标准，保证标签的科学管理。从而维护公司权益及产品质量安全。

二、适用范围

本制度适用于XXXXXXXX公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。

三、管理权限

.营养师负责产品配方参数的设计，并可查看产品配方的所有信息。

.营养师或授权人员负责配方设计，并可查看产品配方的所有信息。

.品管部经理或授权的品管人员负责配方分解下达、回收归档、销毁以及监督配方执行过程。

.生产部中控室微机员和小料车间小料工负责按照分解的配方生产；生产部经理负责配料记录的归档保存及销毁。

.原料部可从品管部经理处得到原料需求、使用量及原料变动信息。

.财务部从品管部经理得到配方成本变动及具体信息。

.质量监察人员和内审、外审中的专业条款审核人员可查看配

方的执行情况。

.除上述人员外，其余部门或人员原则上无权查看配方及配料记录，因特殊原因需要查看配方及配料记录的，以书面形式报公司审批。

四、具体条款规定

.配方设计人员要求

公司配方设计必须由集团技术部指派具有资质的营养师进行配方的设计，其余公司任何人员无权私自对配方进行设计或调整。

.配方的设计

每月品管部将原料、成品的检测结果报营养师。

.2每月品管部经理将每个品种上月《边际贡献计算表》以电子版的形式报营养师。

.3营养师根据各公司提出的要求，结合市场调研的结果设计/调整配方，出具《配方结果报表》。

.4除营养师外任何人不得擅自调整配方。

.配方审核

营养师对产品配方进行设计好后，形成《配方结果报表》，其包含的内容：厂家、产品名称、配方代码（以主品牌的销量为主，同时与K3系统编号保持一致）、设计时间、用量、营养指标、调整原因、有特殊要求（原料、工艺）的要做简要说明、营养师姓名或电子签字。

.配方的批准

总经理签字批准执行。

.配方更改

配方的更改由营养师根据各公司提出的要求结合市场调研的结果设计/调整配方，对配方进行调整或更改，并出具新的《配方结果报表》。

.配方的传递

配方经营养师设计、报总经理审批同意后，由品管部经理负责接收、分解下发执行、保存。

.配方使用

品管部经理在收到配方后，要同上次配方进行比对，有异常信息立即与营养师进行沟通确认。无误后，将配方打印一份，加盖“受控”印章，在上次原始配方上加盖“保留供参考”印章，作好分解下达配方准备。

2品管部经理在两个工作日内将收到的配方分解为大料配方和小料配方，注明执行日期、配方编号。分别下达到主车间和小料车间，分解后配方的领用人在《文件发放登记表》上签字。

新配方下达后，原被替代的大、小料配方应立即回收并在《文件发放登记表》上注明回收日期，标识“保留供参考”印章，防止误用。同一配方代号不允许有两个或两个以上的配方在生产车间同时出现。

品管部经理在K3系统分解为大料、小料配方，并由指定的品管人员进行核对。

7.5临时（或替代）、搭配、增加使用的大料、辅料或回机料，品

管部经理应将使用方案报营养师同意后执行。

7.6生产部按最新配方组织生产，由品管部经理或指定的品管人员加强过程监控。坚持首次、定期或不定期核对配方的执行情况，关注理论与实际原料的耗用情况和配料精度，保证配方有效实施。大料、小料的配料记录当班及时交由生产经理保存。新配方使用时品管部要检验配方调整前后产品内外在质量的一致性，如有异常或疑问，及时联系营养师。

7.7配方执行后，由营养师组织营销部、品管部及时进行跟踪饲养效果对产品是否满足顾客需求做出评价，形成评价报告，再将达到预期的效果对营销人员进行宣传、培训。对于没有达到预期效果的产品，要查找原因，并提出改进的方案。

.8配方下发执行后，由品管部建立《配方动态表》并注明新调整配方的原因、使用效果等。

.配方保存、销毁：

每月初，各公司品管部将《配方动态表》以电子文档的方式发给营养师和技术部留存。公司品管部应带锁保存原始配方文本、回收配方和分解后的在用配方，并不定期进行分类、归档保存，进行适当的标识（受控、保留供参考或作废）。

.2保留供参考或作废的配方及配料记录超过两年，按《记录管理制度》的规定进行销毁并记录。

.配方保密

各部门及相关人员按本规定第2节的职责权限获得相关信

息。所有配方接触人员必须与公司签订书面保密协议。

中控室和小料车间的电脑均应根据操作人员的职责设置不

同的权限，只能查看K3或其它系统正在使用配方。

所有接触配方（原始配方、分解配方、电脑配方等）及主车间、小料车间配料记录的人员不得对外拷贝、发送、照相、转抄和复印，以防泄密。

10配方交接

营养师、品管经理、生产经理及相关人员离职时