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安全风险辨识和分级管控制度

为全面辨识、管控加油站在经营过程中，针对各岗位、各环节可能存在的安全风险、

危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、

可控范围之，提升安全保障能力，根据上级主管部门的要求，结合我公司实际，特制定

本工作制度。

1、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各岗位、各环节可能存在的安全风险、

危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。加油站主要

负责人是安全风险分级管控工作推动和实施的责任主体。

2、安全风险分级管控组织机构

2.1成立“风险分级管控”工作小组：

组长：XXXXX

副组长：XXXX

成员：XXXXX、XXXXX

并成立安全风险分级管控办公室，办公室设在加油站经理室，由加油站经理负责安全

风险分级日常具体工作。

2.2“风险分级管控”工作小组职责

2.2.1制定“安全风险分级管控”风险分级实施方案，制定风险分级工作制度，明确

辨识程序、评估方法、管控措施以及岗位责任、考核奖惩等容。

2.2.2指导、督促各岗位开展“安全风险分级管控”工作。

2.2.3组织相关人员对全油站的“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

2.3安全风险分级管控办公室职责

具体负责安全风险分级管控日常监督管理工作，建立综合安全风险分级管控台账，在

油罐区或其它存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和

主要管控措施；并落实本部门的安全风险分级管控工作。

安全风险分级管控工作流程

3.1辨识范围

全方位、全过程排查加油站可能导致事故发生的危险源，包括危险化学品（汽、柴油）、

用电、动火、油品储罐区、加油棚、加油岛、营业厅（室）、发配电房、监控室、员工休息

室、加油系统等灾害因素、工艺环节、设施设备、安全管理等方面存在的风险。

3.2风险辨识评估方法

3.2.1安全风险等级标准。由加油站主要负责人牵头组织，在“安全风险预控”辨识

标准（工作任务分析法）的基础上，据国家标准、规范结合我公司实际，制定安全风险

等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、

橙、黄、蓝四种颜色标识。

3.2.2重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

3.2.3中等风险：是指可能造成人员伤害，但不降低主要系统性能或损坏的。

3.2.4一般风险：是指不造成人员伤害，但降低主要系统性能或损坏的。

3.2.5低风险：是指不造成人员伤害和主要系统损坏的。

3.3安全风险评估

3.3.1加油站每次风险辨识结束后，分别由油站主要负责人、油站经理，针对安全风

险和安全隐患，按照油站制定的安全风险等级评定标准（风险矩阵法），建立安全风险数据

库、重大安全风险清单、汇总造册。要完善本系统安全风险台帐，明确级别、管理状况、

责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一记录”，并按照风险等级，对台帐进行分类

管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在

不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任部

门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

3.3.2加油站每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估

书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等容，做到“谁辨识、

谁签字、谁负责”，存档备查。

3.4综合辨识程序

3.4.1年度辨识评估

每年年初由主要负责人组织人员进行年度安全风险辨识，重点对油品储罐区、加油棚、

加油岛、营业厅（室）、发配电房、加油系统等灾害因素、工艺环节、设施设备、安全管理

等容易导重特大安全生产事故的危险因素进行安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识

评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨

识评估报告结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、

灾害预防和处理计划、应急救援预案。

3.4.2月度检查

每月由油站经理组织各班组长，进行一次安全风险辨识及隐患排查