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合同汇签管理制度

为加强合同管理，规范合同行为，有效规避经营风险，结合集团实际情况特制定本制度。

第一条适用范围

本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同，包括买卖合同、

租赁合同、加工承揽合同、运输合同、（工程）劳务外包合同、仓储合同、服务合同等。

第二条合同汇签

1、合同的起草

合同由经办人负责起草，经办人将草案提交经办部门责任人审查合同的合法性、严密性、

可行性。

2、汇签流程

经办部门负责人按以下流程提交审核部门审核修改。

1)将合同草案提交至法务部审核（书面或电子版），法务部需对合同发生部门提交的草案

（书面或电子）提出审核修改意见（以书面注明及电子标注为准）后，批注后电子版有

法务部打印后流转至第二审核部门（审计部）

2)当草案合同流转至第二审核部门（审计部）后，审计部首先核准法务部是否审核，若见

到法务意见则审计部在合同草案中进行书面修改；否则核返回合同发生部门重新流转。

审计部审核完成后将附有签署意见的合同草案转交予第三审核部门（财务部）

3)财务部接到合同草案后首先审核是否有法务部、审计部意见，若没有则返回合同发生部

门重新流转。当见到其它两个合同审核部门签字后，财务部同样在合同草案上签署财务

部相关意见后转交至财务总监签字。

4)财务总监结合各相关部意见给予意见后，流转至合同发生部门。

5)合同发生部门结合各相关审核部门意见一一落实，并与乙方沟通落实后，由乙方出具合

同正式版签字盖章，同时合同发生部门填制《合同汇签单》请各审核部门审核人核查正

式版的修改意见落实并在《合同会签单》上签字，完善《合同汇签单》及草案合同和正

式版合同后流转至总裁签批。

6)总裁需在合同会签单上签署意见后方可完善合同会签审批流程。

为提高效率、加速流转，各部门一般应在当日内汇签完毕。遇有重大事项，由合同发生

部门提请召开专项会议进行汇签。

3、合同执行

合同汇签完毕后，由合同发生部门填写《用印申请单》申请盖章，盖章后由行政部合同

管理部门抽取两份存档，其余返还至合同发生部门。

所涉及流程、表单

1、《合同会签审核流程图》

2、《龙记地产集团合同汇签单》

行政管理中心

二〇一二年四月十八日