外包过程质量监控记录表.doc

编号：

外包过程质量监控记录

监测人员：

年月日

外协单位：质量代表：

产品型号：产品批次：

监控日期：

BOM名称及版本号：

检查对象

检查内容

检查结果

整改情况

生产准备状态检查

生产计划应全面、协调、均衡，生产进度应符合合同规定的最终产品交付要求。

生产设施应齐全完好，环境符合规定的要求。

相关技术人员和管理人员应在数量和业务水平上满足现场生产的需要。

工艺状态稳定，工艺文件完善，能满足生产的要求。

工艺装备、测试设备等按批量生产配备齐全，其准确度和使用状态可以保证批量生产的要求。

来料管理

来料的入库、保管、使用的每一个环节都必须进行有效的控制。

检验和保管人员应经培训上岗。

产品标识和可追溯性监督

外包方应制定并执行生产过程产品标识的规定。

建立并执行批次管理制度，明确规定管理的范围、方法及措施。

批次管理、产品的标志、质量