2019年质量管理体系内审.doc

2019年内部管理体系审核

资料汇编

2019.01

2019年内部审核实施计划

№01

目的：评价管理体系与标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。

范围：本组织质量体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动

依据：ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2017标准，质量手册、程序文件，适用法律法规

审核组：A王XX（组长）B孙XX（工程部）C赵XX（供销部）

审核时间：2019/01/03-2019/01/04

首次会议：2019/01/0308:00-08:30，管理层、各部门负责人参加

与管理层交换意见/末次会议：2019/01/0414:30-15:00，参加人员同上

日期

时间

部门及要素

审核员

03日

08:30

-12:00

管理层及员工代表：

Q:4.1-4.4/6.1/6.2/6.3/7.5/5.1-5.3/7.4/8.1/9.1/9.3及50430相关条款

E：4/5/6/7.1/9/10及相关要素

O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5/4.6及相关要素

A

03日

08:30

-16:00

办公室：

Q:5.3/6.2/7.4/7.5/7.1.2/7.2/7.3/9.2/9.1.3/10.3及50430相关条款

E:4.4/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/9.3/10及相关条款

O:4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.1/4.5.4/4.5.5/4.6及相关条款

B

03日

08:30

-12:00

供销部

Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2/10.3

E:6.1.2/8.1/8.2及相关条款

O:4.3.1/4.4.6/4.4.7及相关条款

C

03日

13:00

-17:00

工程部(含项目)：Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/8.1/8.5/9.1/8.7/10.2/10.3及50430相关条款

E:6.1.2/8.1/8.2及相关条款

O:4.3.1/4.4.6/4.4.7及相关条款

AC

04日

08:30

-12:00

同上

AC

04日

08:30

-12:00

质量安全部：

Q:5.3/5.1.2/6.2/7.4/7.1.5/8.6/10.3及50430相关条款

E:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/9.1/10.2及相关条款

O:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.3及相关条款

B

04日

13:30

-14:30

审核组内沟通

ABC

04日

14:30

-15:00

末次会议

ABC

Q:4.1/4.2/4.4/5.3/6.1/6.2/7/9.1.1/9.1.3/10,E:4.1/4.2/4.4/5.3/7/10,O:4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.3/4.5.4等综合条款内容结合各部门职能进行审核。

编制：王XX日期：2018.12.28批准：赵向X日期：2018.12.28

2019年内审首次会议记录

主持人：王XX

日期：2019/01/03

审核目的：评价管理体系与标准的符合性及运行的有效性

会议内容：

1.说明审核的目的/范围/方法

2.说明可能发生的不合格的情况

3.确定陪同人员

记录人：孙XX

参加人员签到

姓名

部门/职务

备注

赵向军

办公室/经理

张XX

质量安全部/经理

刘XX

工程部/经理/管代

赵XX

供销部/经理

内部审核检查表

审核部门

管理层

日期

2019/01/03

涉及条款

审核内容

审核记录

结论

Q/E:4.1

4.2

O4.1

本企业有哪些过程？这些过程的顺序和相互作用？这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息？如何监视、测量和分析、改进这些过程？

有哪些外包过程？外包过程如何控制？

本企业识别出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用，在手册中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺