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采购部管理制度2篇（提高效率，优化资源利用）

篇1

为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，

结合本局工作实际，特制订本制度。

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油

等。

房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系

统改造，消防、监控、智能系统改造。

物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。

各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科

，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于

市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招

投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。凡属于自行采购项目，由局采购领导

小组组织并按以下程序实施。

1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。

2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。

不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投

标程序后均需按以下手续进行监督和验收。

1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督

验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对

，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批

后，采购验收单作为报销的依据。

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询

价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货

物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供

应商。

具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购

单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采

购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写

入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验

收小组组长审核，作为报销依据。

中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收

小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和

施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召

集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和

监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据

。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经

采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。

服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责

，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目

所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、

班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将

验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行

一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，

作为报销依据。

篇2

为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全，

做到服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定本制度：

1、由学校通过公开报名审核确定各供货单位名单，同类食品原料的供货单位原

则上定为2—3家。供货单位调整时，须及时报学校总务处备案。

2、食堂食品原料采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3、在保质保量的前提下，通过各供货单位的报价，以最低价确定供货单位。所

定原料价格及供货单位以本次采购有效。

4、采购的食品原料必须是新鲜、无变质、无污染，符合食品要求，并提供相应

批次的检疫证明。肉应为当日检验合格的新鲜猪肉，食用油应采用原包装色拉油（

非转基因）或菜籽油。

5、各食堂所用食品原料实行学校统一采购，严禁私购；需采购的食品原料（米

面油等易保存原料除外）应按下列程序进行：各楼层负责人上报采购数量与品种→

食堂办公室汇总→集中打价与定价→确定供应商。由食堂办公室统计好每天所需原

料的品名、数量，并作好记录，于前一天通知供货人，供货人必须按品名、数量按

时按点送货到校。交货的地点在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场