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安全风险分级管控清单
风险点（高处作业）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公
司
车间
班组
岗位
1
作业
活动
高处作业
1
相关人员签字办理高处作业票证
高处作业是否按要求办理作业票证
物体打击，高处坠落
低风险
专人负责办理作业票证
开展安全操作规程培训1
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按公司现场处置方案救援
岗位职工
V
高处作业
2
个人防护用品完好并正确穿戴
检查作业人员是否穿戴劳保用品，如：安全帽、安全带
物体打击，高处坠落
一般风险
监督检查
开展安全操作规程培训
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按公司现场处置方案救援
班长
V
V
高处作业
3
监护人离开
高处作业人员继续作业
物体打击，高处坠落
低风险
安全管理人员巡检检查
开展安全操作规程培训1
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按公司现场处置方案救援
岗位职工
V
高处作业
4
工艺异常
高处作业人员继续作业
物体打击,高处坠落
一般
风险
安全管理人员巡检检查
开展安全操作规程培训1
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按公司现场处置方案救援
班长
V
V
风险点（高处作业）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
高处作业
5
高处作业抛掷物品
高处作业人员继续作业
物体打击，高处坠落
低风险
安全管理人员巡检检查
开展安全操作规程培训
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按公司现场处置方案救援
岗位职工
V
高处
作业
6
危险辨识
辨识不够全面，存在漏项
高处坠落，物体打击
一般风险
登高作业证；领导监督，现场确认
每年至少一次高处作业培训
安全帽、安全带、防护手套
班长
V
V
高处
作业
7
制定安全对策措施
防护用品使用不当，无专人指挥监护
高处坠落，物体打击
低风险
登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认
每年至少一次高处作业培训
制定应急救援预案、并遵照执行。
岗位职工
V
高处作业
8
确认工作内容
对工作内容不知或对不甚了解
其他伤害
一般风险
规范施工
登高作业证
作业交底培训
班长
V
V
风险点（高处作业）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
高处
作业
9
安全确认
作业人员身体条件不符合要求,证件不齐全等
高处坠落，物体打击
低风险
安全作业证
每年至少一次高处作业培训
安全帽、安全带、防护手套
岗位职1：
V
高处作业
10
安全教育
对施工内容或工作环境了解不清
其他伤害
低风险
施工安全规定
每年至少一次高处作业培训
安全帽、安全带、防护手套
岗位职1：
V
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