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IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例

文件名称：IATF16949内部审核控制程序生效日期：2022-04-26

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文件名称：IATF16949内部审核控制程序生效日期：2022-04-26

文件编号：页数2/9生效版本：C0

1.0目的：

验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采

取矫正措施，以维持各项作业之有效性。

2.0范围：

包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，

皆为审核之对象。

3.0权责：

3.1管理代表:负责审核人员指派,审核结果审核。

3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。

3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。

4.0定义：

4.1内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相

关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目

标.

4.2过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是

否受控和其是否有能力的活动.

4.3产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对

象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量

审核。

5.0作业内容：

5.1审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员

5.2审核员资格：

5.2.1内部审核员：

受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；

5.2.2产品审核员：

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文件编号：页数3/9生效版本：C0

A.受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。

B.受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。

5.2.3过程审核员：

A.IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。

B.品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训

练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。

5.2.4相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。

5.2.5合格内审人员应记入《内审内符合名册》。

5.3内部审核

5.3.1系统审查：

A.审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或

总经理。

B.审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并

考虑如发生内部/外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。

C.由审核组长提出年度审核计划内容包括：预定审核项目.(含质量体系,环境

体系)；选定审核之范围，审核范围包含组织内之作业机能及班别；预定执行审

核之月别.

5.3.2审核行前会议：

A.审核前由审核组长召开会议做工