如何高质量开好年度经营分析会zz.pptx

如何高质量开好“经营分析会”一分战略，九分执行：经营分析会是战略执行的抓手4月7月8月9月10月11月12月1月3月识别战略问题/战略专题研究市场洞察战略制定确定战略指引战略宣讲战略规划（BLM模型）集团层面战略协同战略规划批准导出战略衡量指标签署战略归档件制定KPI指标方案年度业务计划与预测制定BPBP与述职战略解码导出重点工作（BEM）SP向BP输入机会点到订货以终为始制定全面预算制定KPI目标值PBC沟通与签署制定人力预算管理IBP管理执行与监控管理滚动业务计划管理财务预算管理人力预算经营分析会BP与预算半年审核KPI结果评估（含战略目标）跟踪与闭环管理重点工作（BEM方法）管理KPI管理运营绩效高管PBC绩效辅导高管PBC绩效评价管理战略专题通俗地描述一下什么是“经营分析会”？CFO搭台，市场唱戏，一把手全程参加核心是谈机会一张图看懂“一报一会”一报：经营分析报告一会：经营分析会议经营分析会议经营分析报告公司暴露问题暴露风险暴露机会公司主作战计划定位3暴经营主报告聚焦问题解决聚焦机会获取作战指挥会议业务部门A业务部门B业务部门C业务部门D全年预测问题差距机会策略行动关键一关键二关键三关键四业务作战计划定位3答会前沟通共识精选参会人决议任务令议题及通知业务报告b回答问题业务报告c回答问题业务报告d回答问题业务报告a回答问题业务报告注：公司代指各类独立经营单元，比如子公司、区域总部，事业部，产品线等等聚焦年度目标实现经营分析报告的质量是经营分析会议成败的最关键因素之一一报一会”给企业带来的收益”一报一会”是管人、管业务的工具目录2143Contents报告怎么写会怎么开“一报一会”教练式辅导方案年度经营分析会典型问题目录经营分析会不是温良恭俭让不是做好人好事，而是把事情做正确，把常识性的事情做到极致。六大典型问题一：会议定位错误在华为，如果汇报的时候谈成绩超过3句，就可能要被踢下去鞭尸会组织毒瘤开成诉苦会开成邀功会开成汇报会会议氛围一片祥和，都是老好人，没有硝烟味六大典型问题二：会议安排混乱汇报人汇报时间部门排排坐轮流汇报非经营班子全在：陪会+刷微信只有老板在听+问+挑战不定一个月的中下旬没有年度复盘2143汇报地点汇报议题机关酒店每个月都一样平铺直叙六大典型问题三：差距分析走过场，不直面血淋淋的差距不敢、要面子、捂盖子、假动作，没有打开内核，多维度（客户/渠道、产品、区域）分析差距客户区域产品没有按照客户、产品、区域等维度打开分析差距，做语文题，不做数学题CFO经营分析报告只是财务的数据堆砌，没有进一步分析报告内容太多，没有提炼信息，难以把握重点只有内部视角没有外部视角多维度交叉验证无法形成会议决议，不解决问题，效率低下六大典型问题四：没有列出机会清单缺方法缺意愿怎么挖掘机会如何转化机会如何交叉验证机会如何管理机会清单（考核、分层分级、资源配套、等）机会越大目标越高目标越高完成率越低完成率越低奖金越少没有打大战、打攻坚战的氛围，最后成了恶性循环经营分析会主要议题就是挖机会、分析机会、落实机会，直至胜利为什么没有意愿？是不是激励机制出来问题单一的提成模式阻碍了公司组织能力提升六大典型问题五：报告没有年度预测，没有预测分析单位销量收入净利润下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成同比增减A分公司231,785.7%-4.3%30.986.6%-0.2%1,118-5r684-5120B分公司215.384.9%1.3%9.186.5%11.2%-2,104-3.147-1r411c分公司115.378.6%2.2%14.676.5%-16.6%1,105-3,940-3,857D分公司32.5109.7%-17.9%2.787.9%-25.9%-720-595-756E分公司0.675.1%-18.2%90-20-合计57.484.2%-3.6%-819-13,246-11,1701、只有下月预测（甚至连下月预测都没有），缺乏对全年目标达成情况的整性判断2、缺乏如何弥补差距的分析，更没有机会点清单六大典型问题六：有目标，没落实，都是口号三、围绕下月及季度业绩达成的米键举措(家禽大客户)1.温氏全面推广药品使用，四级公司技术巡讲50场。5月份药品60%分公司使用2.黄羽集团马立克、新流腺推动，立华、利源、参皇等开展对比试验;3、铁三角快速反应，根据疫病流行，加大力度推广甘呼清、清解合剂、麻杏石甘口服液等;4.高层互动，仙坛、成三、宏发、禾丰、参皇等;仙坛需要尽快重新启动;5.疫苗优金康等在双汇、凤祥试验成功;6.推动德青源、参皇与我公司达成战略合作;1.谁去做?2.什么时候做?3.需要什么资源?4.怎么检验?5.?只有整体策略，缺乏具体抓手（机会、目标、策略、行动、资源，五个一致性；