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2020年度国企改制专项资金
绩效自评报告
根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》部署安排,我委对2020年度国企改制专项资金开展了绩效自评工作,现将有关情况报告如下:
一、项目概况
市国有企业改革领导小组成立于2003年,是根据市委、市政府1个决定、2个实施办法、1个补充意见设立的,根据市委办〔2011〕46号“关于调整益阳市国有企业改革领导小组成员的通知”精神,由市委副书记、市长任组长,市委副书记任常务副组长,常务副市长和分管副市长任副组长,成员单位为市直8个部门,领导小组下设市国企改革办。负责全市522户国有企业改革工作,2014年全面完成国企改革后,负责处理遗留问题,并对事业单位实行改制。
二、绩效自评工作开展情况
我委按照自评方案的要求,逐条逐项自评,认真核实数据、查阅资料、归纳汇总,最终形成绩效评价报告。
三、综合评价结论
2020年度国企改制专项资金绩效综合评价得分100分,等次为优秀。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金使用及管理情况
2020年度国企改制专项资金预算申报资金为4240万元,财政实际安排资金为490万元,均为财政拨款。2020年度国企改制专项资金支出490万元,明细如下:
1.市国资委企业服务中心处理遗留工作经费和企业留守人员生活补贴130万元:2020年在企业服务中心协助处理改制遗留工作的有24人,根据市国企改革办益改办纪字〔2013〕1号会议纪要精神,经核实,企业服务中心处理遗留问题工作经费和企业留守人员生活补贴共130万元。
2.市直国企改制企业2020年度医保门诊预留人员医疗补助费360万元:2020年市直国企改制企业(80家)医保门诊预留人员医疗补助费共需410.61万元(300元/人/年),2019年市国企改革办帐户医保门诊补助费结余资金40.66万元,2019年医保及灰山港镇裕民社区医保门诊实际发放补助余额11.37万元,本次安排360万元,结转下年1.42万元(用于2021年医保门诊补助)。
国企改制专项资金严格按照申报、审批、拨付程序列支,资金使用严格遵守单位财务制度,会计核算规范、资金管理严格,严格按计划使用资金、厉行节约,按时、按质、按量完成各项工作任务,杜绝浪费,无挤占挪用或套取资金等现象。
(二)总体绩效目标完成情况分析
完成市政府下达的目标任务,确保了遗留问题处理,确保了社会及企业稳定,确保了医保14687人预留门诊补助的发放,确保了国企改革工作的深入开展。
(三)绩效指标完成情况分析
产出指标方面,数量指标上,100%完成2020年国企改制遗留问题处理指标任务;成本指标上,财政实际到位的490万元资金,全部足额拨付使用到位,100%完成;效益指标方面,社会效益指标上,国企改革遗留问题的社会效益98%的目标值已完成;满意度指标方面,社会公众对象对国企改革遗留问题的满意度98%的目标值已完成。
五、存在的问题和改进措施
2020年度国企改制专项资金申请资金4240万元,财政实际拨款490万元。下一步,在申报项目时,按财政实际批复的金额填列项目资金。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评报告在益阳市国资委官网公示。
附件:项目支出绩效自评表
附件
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称
国企改制专项资金
主管部门
益阳市人民政府
实施单位
益阳市国有企业改革领导小组办公室
项目资金
(万元)
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
4240
490
490
10
100%
10
其中:当年财政拨款
4240
490
490
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
2020年国企改制遗留问题处理,财政预算安排4240万元的遗留问题处理资金
经财政审核实际拨付国企改制专项资金490万元,其中市国资委企业服务中心工作经费130万元、市直国有企业80家退休职工医保门诊补助360万元,已全部落实拨付到位。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分)
数量指标
指标1:2020年国企改制遗留问题处理资金
4240万元
490万元
25
25
原2020年度申报4240万元项目经费,财政实际拨付490万元。已全部落实拨付到位。
成本指标
指标1:财政预算安排4240万元的遗留问题处理资金
4240万元
490万元
25
25
效益指标
(30分)
社会效
益指标
指标1:国企改革遗留问题的社会效益
98%
98%
30
30
满意度
指标
(10分)
服务对象满意度指标
指标1:社会公众对象对国企改革遗留问题的满意度
98%
98%
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