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QR-08-02(程序文件对应表格).docVIP

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  • 2024-04-21 发布于辽宁
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QR-08-02(程序文件对应表格).doc

    新昌恒大建设有限公司

    内部审核日程计划

    QR-0802-002

    审核目的

    审核依据

    审核范围

    审核日期

    审核组成员

    审核日程安排

    时期

    时间

    活动内容

    审核员

    审核组长

    批准

    内审首（末）次会议签到

    QR-0802-003

    姓名

    部门

    职务

    姓名

    部门

    职务

    不合格项报告

    QR-0802-004

    受审核部门：审核日期：

    区域：陪同人员：

    不合格事实：

    不符合：□GB/T19001第条款的规定

    不合格类型：□体系性□实施性□效果性

    不合格性质：□一般□严重

    审核员：日期：受审核部门负责人：日期：

    原因分析及纠正措施：

    完成日期：实施部门：实施者：

    纠正措施

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