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IATF16949审核需提供审核证据

清单

IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单

4.1组织环境：

证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响

分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、

评审报告、应对措施。

4.3确定质量体系的范围：

证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制

造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过

程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记

录。

4.4质量管理体系及其过程:

证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾

客导向过程与支持过程相互关系矩阵图4.过程顺序及相互作用图5.顾客导向过

程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外

包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.

章鱼图/乌龟图

证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程

分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、