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制造部生产员工效率提升激励方案

总则：

为了充分调动生产员工积极性，实现产品产量和质量同步提升，在生产线各工序实施激励方案；

实施时间为202X年11月1日至202X年12月31日，执行过程中发现新问题，再作相应调整并完善。

实施范围：

制造部生产线。

激励金额测算：

项目

实际

规划

增长率

7月

8月

9月

月均

10月

11月

12月

月均

制造收入

475.92

499

541.63

505.52

535.00

700.00

700.00

645.00

28%

总计件人数

174

177

182

178

182

193

193

189

7%

人均产值

2.74

2.82

2.98

2.85

2.94

3.63

3.63

3.41

20%

总应发工资

86.87

89.63

94.72

90.40

97.00

104.00

104.00

101.67

12%

规划激励金额

5.00

5.00

5.00

外协费用

35.82

27.53

20.52

27.96

33.00

33.00

18%

工资+外协费用

122.69

117.16

115.24

118.36

130.00

104.00

104.00

112.67

-5%

工资占制造收入比

18.25%

17.96%

17.49%

17.88%

19.29%

16.57%

16.57%

17.59%

-2%

(工资+外协)占制造收入比

25.78%

23.48%

21.28%

23.41%

25.85%

16.57%

16.57%

19.41%

-17%

说明：

根据PMC排产订单数据，11，12月份制造部总产值由第三季度505万左右，提升到700万左右，产值增加28%，计件人数由10月份182人增加到193人（增加11人），人数增加7%，人均产值需提升20%左右；

为充分调动员工积极性，计划每月人计提5万元左右用于员工即时激励，同时确保整体人工、外协费用在管控标准内。

考核激励奖金分配说明：

班组

11月份总量

10月份总量

同期上升

目前人力

增补人员

总人力

前期人均产量/产值

提产后人均产值产量

人均效率提升

考核方式

预计奖励金额

预计人均奖金额

备注

激光+落料

11394

4077

64%

11

0

11

371

1036

64%

达成率=97%以上奖励800元

周考核

3200

290.91

折弯+冲压

7950

3969

50%

8

2

10

496

795

38%

达成率=96%以上奖励1000元

周考核

4000

400

管材开料弯管

3447

3186

8%

4

0

4

797

862

8%

达成率=97%以上奖励400元

周考核

1600

400

车码焊接线

8875

3537

60%

10

0

10

354

888

60%

日输出=145套/天，达成奖励1200元周

4800

480

焊接1线

1938

2079

-7%

34

5

39

61

50

-23%

日输出=72套/天，达成奖励1100元周

4400

113

焊接2线

1877

1161

38%

13

0

13

89

144

38%

日输出=45套/天，达成奖励800元周

3200

246

喷粉线

3458

2916

16%

19

0

19

153

182

16%

日输出=128套/天，达成奖励1400元周

5600

295

包装

500

460

8%

27

4

31

17

16

-6%

日输出=19W/天，达成奖励1600元周

6400

206.45

C线

200

100

50%

56

0

56

2

4

50%

日输出=7.5W/天，达成奖励3200元周

12800

229

，

注：各工序周度不达成不奖励，月度达成则全额奖励，C线考核总产值，周达成奖励，如不达成则不进行奖励，月度达成全额奖励。

产能增长奖励与“品质”考核指标作为重要基础和依据，当周班组“品质”考核指标达成低于设定目标值的，则该班组产能增长奖金为0，不得分配。

各工序超产奖励：

工序周实际产量超出定额标准的，其超出部分按产能奖金分配表对应额度核发，产量数据必须是合格产品；

产量数据以周位单位进行核算，上周不达标产量差额与本周产量合并计算，超额产量不累计入本周，制造部应于每周三前汇总、计算、核定各工段上周产量、超产量，并计算应发超产奖励金额；

以周为单位进行激励，超产奖励按工序核算，奖励金额由制造PMC核实后发放到工序班长，个人分配规则由班长提案，主管、厂长审核后发放到个人。

当月如分厂达成产值标准（700万以上），对应职能部门激励，品质部奖励2000元，技术开发部奖级1000元，PMC室奖励1000元，全部奖励预算在50000元左右。

奖金预算：5000