00--13-公司采购管理制度.docxVIP

公司采购管理制度

目录

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"公司采购管理制度2

.总则2

1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。2

2临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总2

3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购2

.采购委员会及其会议制度3

1目的4

(1)奠定稳定的采购管理工作基础；4

(2)提高采购管理水平；4

(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。4

2采购委员会的组织及职责4

2.1公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经4

2.2采购委员会职责：4

3采购委员会组织的运行4

4采购委员会会议的内容及程序5

5采购委员会控制要点6

3.供应商管理办法6

供应商的选定及指导6

2供应商的管理和分类7

3供应商的开发7

2.2采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。

4.2.3采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。

4.2.4对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根

据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，

广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。

4.2.5采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.

4.3核准

4.3.1采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。

4.3.2采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”

签订采购合同，实施采购作业。

4.3.3采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。

4.4合同

4.4.1所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。

4.4.2如市场行情发生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。

4.4.3采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不

得含糊其辞：

⑴标的；（2）数量；（3）质量；（4）价格；（5）包装；（6）交货期限；

（7）验收地点及办法；（8）交货方式及地点；（9）付款条件及付款方式；

（10）保险； （11）运输损耗的承担；（12）违约责任。

4.4.4所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。

5交货期控制

5.1合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。

5.2采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产

部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。

5.3每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商

之依据。

5.4包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况通知供应商安排交货日期与数量。

4.6异常情况处理

4.6.1如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书面通知供应商处理。

4.6.2如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请一总经理核准一采购部询价、比价一总经理核准一采购部采购一品管部或使用部门验收。

4.6.3因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。

4.7货款结算

4.7.1采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会部和总经理。

4.7.2一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。

4.7.3原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。

4.7.4采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。

4.8带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）

4.8.1在部分原物料紧张处于卖方市场时，供应商坚持要求先款后货，因而需

要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方能办理。

4.8.2带款提货必须确保采购资金的安全，须待