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第一章总论
1.1项目提要
项目名称:番茄酱副产品综合利用项目
项目性质:扩建
承担单位:甘肃靖远鸿泰蕃茄制品有限公司
项目负责人:尹菊萍(董事长)
建设地点:甘肃省白银市靖远县银三角开发区
建设规模与目标:
本项目在原有一条5000吨番茄酱生产线的基础上,建设年加工处理12600吨番茄皮籽综合利用生产线一条,日处理污水2400m3
产品方案:年产番茄红素37.8吨,番茄籽油567吨。番茄高蛋白籽粕5040吨。
项目建设期:2年。
项目投入总资金与资金筹措:
项目投入总资金为3285万元,其中建设投资2338.12万元;建设期利息146.88万元;铺底流动资金800万元。
本项目总投资为3285万元。其中银行贷款1500万元,占总投资的46%;企业自筹1785万元,占总投资的54%。
项目效益:项目正常年可实现年销售收入2168.90万元,利润总额881.68万元,项目财务内部收益率20.33%,投资利润率26.8%,投资利税率28.26%。
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
一
产品方案
番茄红素
吨
37.8
番茄籽油
吨
567
番茄高蛋白籽粕
吨
5040
节约用水
万吨
7.02
二
主要原辅料及燃料动力
1
番茄皮
吨
5670
番茄籽
吨
6930
2
溶剂
吨
126
3
CO2气体
吨
63
4
碱
吨
28.35
5
磷酸
吨
0.9639
6
柠檬酸
吨
0.02131
7
白土
吨
29
8
番茄红素塑料包装瓶
万个
3.78
9
番茄籽油食用油包装桶
万个
11.34
10
番茄红素外包装纸箱
万个
0.756
11
番茄籽油外包装纸箱
万个
5.67
12
残渣包装袋
万个
20.16
13
污水处理药剂
万吨
7.02
三
燃料动力
水
吨
4800
电
万度
195.2
煤
吨
1092
油
升
3400
四
劳动定员
人
164
管理人员
人
14
技术人员
人
19
工人
人
131
五
运输量
吨
19974.08
运入量
吨
9747.08
运出量
吨
6027
场内运输
吨
4200
六
项目投资效益
1
建设期
年
2
2
总投资
万元
5083.33
建设投资
万元
4462.63
建设期利息
万元
293.76
铺底流动资金
万元
326.94
3
销售收入
万元
3168.90
正常年
4
销售税金
万元
21.81
正常年
5
增值税
万元
363.52
正常年
6
利润总额
万元
1321.68
正常年
7
项目财务内部收益率(FIRR)
%
25.34
所得税前
项目财务内部收益率
%
20.33
所得税后
资本金财务内部收益率
%
24.63
所得税后
8
项目财务净现值
万元
6595.68
所得税前,ic=9%
项目财务净现值
万元
4465.39
所得税后,ic=9%
资本金财务净现值
万元
4505.26
所得税后,ic=9%
9
投资利税率
%
28.26
10
投资利润率
%
21.72
11
投资回收期(静态)
年
6.25
所得税后,含建设期
投资回收期(动态)
年
7.59
所得税后,含建设期
12
借款偿还期(人民币)
年
4.52
含建设期
13
经营成本
万元
1125.13
正常年
14
总成本
万元
1461.89
正常年
15
盈亏平衡点
%
36.24
1.2可行性研究的依据
(1)《投资项目可行性研究报告指南(试用版)》。
(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
(3)甘肃省实施《关于基本建设的技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》办法。
(4)中国国际工程咨询公司《建设项目可行性研究报告编制指南》(试行本)。
(5)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-2005
(6)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发〔2005〕22号
(7)项目建设单位提供的基础资料和证明材料。
(8)项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。
(9)其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
1.3综合评价和论证结论
本项目通过对番茄酱生产中的副产品皮籽渣加工,生产番茄红素、番茄籽油和饲料原料,实现了番茄副产品资源综合利用,同时建设污水处理站对番茄酱生产产生的废水进行处理,并重复利用,实现了节能减排,年直接节水约7万m3,通过工艺的改进,年节约新鲜水约5万m3,起到了保护环境和资源有效利用的作用,符合国家产业政策。项目工艺技术先进合理,产品市场广阔。项目正常年利润总额1321.68万元,财务内部收益率(FIRR)为20.33%,投资回收期为7.59年(包括建设期),均高于行业基准值,
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