建工圆锯生产线技术改造项目申请立项可行性分析研究论证报告.doc

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申请2011年国家中小企业发展专项资金

项目可行性研究报告

项目名称：新型建工圆锯生产线技术改造项目

申报单位：青岛舜能机械有限公司

地址：青岛即墨省级高新技术产业开发区

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

主持部门：青岛市经济和信息化委员会

申报日期：二〇一一年五月

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青岛舜能机械有限公司

新型建工圆锯生产线技术改造项目

可行性研究报告

编制单位：青岛市企业投资咨询中心

法定代表人：黄学风

咨询资格：工咨甲11920080001

发证机关：国家发展和改革委员会

项目审核人：曲魁选注册咨询工程师

项目负责人：赵凤和高级工程师

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目录

TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1

1.1项目概况 1

1.2承办单位概况 2

1.3编制依据及范围 3

1.4研究结论和建议 4

第二章项目提出背景和建设必要性 6

2.1项目提出背景 6

2.2建设必要性 7

第三章市场需求分析 9

3.1市场分析 9

3.2优势分析 10

第四章项目建设方案 13

4.1项目建设规模 13

4.2技术方案 13

4.3设备方案 15

4.4土建工程 16

4.5公用设施配套条件 16

第五章环境保护和劳动安全卫生 18

5.1设计依据 18

5.2环境影响分析 18

5.3劳动安全卫生 20

第六章节能和消防 22

6.1节能 22

6.2消防 23

第七章劳动组织定员及项目管理 25

7.1企业组织形式 25

7.2劳动定员和人员培训 25

7.3项目管理 26

第八章项目实施进度计划 29

第九章投资估算和资金筹措 30

9.1投资估算 30

9.2资金筹措 32

第十章财务评价 33

10.1财务评价依据 33

10.2总成本估算 33

10.3销售收入及销售税金估算 35

10.4财务盈利能力分析 35

10.5财务评价结论 35

10.6盈亏平衡分析 35

第十一章附件 36

11.1附表 36

11.2附件 36

新型建工圆锯生产线技术改造项目可行性研究报告

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青岛舜能机械有限公司

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称及承担单位

（1）项目名称：新型建工圆锯生产线技术改造项目

（2）项目承担单位：青岛舜能机械有限公司

1.1.2建设内容

本项目主要建设内容为：新建生产车间、仓库及辅助设施12540平方米，购置新型建工圆锯生产线一条，以及相关设备94余台（套）。项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力。

1.1.3项目建设期

本项目建设期18个月，2011年1月至2012年6月。

1.1.4投资规模及资金构成

项目总投资2100万元。固定资产投资1660万元，其中土建719.3万元，设备940.7万元。流动资金440万元。

1.1.5资金来源

项目资金全部为企业自筹。

1.1.6项目效益

（1）经济效益：项目达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利税662万元。

（2）社会效益：项目新增就业100人。项目建成后可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。

1.2承办单位概况

1.2.1承办单位

项目承办单位：青岛舜能机械有限公司

1.2.2单位性质

单位性质：有限责任公司

1.2.3单位法定代表人

单位法定代表人：刘玲

1.2.4单位简介

青青岛舜能机械有限公司成立于2006年10月，位于青岛即墨省级高新技术产业开发区内，公司占地55000平方米，其中厂房12000平方米，公司拥有先进的冲压钣金设备、静电喷涂流水线、装配线，专业致力于高档木工机械电动工具的设计和生产，主导产品为圆锯、劈木机和木工用袋式除尘器。公司在本地同行业内率先通过了ISO9001质量管理体系认证。

公司自成立以来，生产经营稳健，资信状况良好。截至2010年底，公司总资产3858万元，其中固定资产1902万元。2010年公司实现销售收入4248万元，利税803万元。公司拥有员工150余人，其中管理人员25人。

公司始终重视研发工作的开展和技术创新，自成立伊始就成立了技术开发部。通过几年的发展，该部现已拥有