万科物业智能化工程结算内部审核管理办法.pptx

万科物业智能化工程结算内部审核管理办法汇报人：2024-01-07引言智能化工程结算概述内部审核管理原则与制度智能化工程结算内部审核实施步骤监督与考核机制建立与完善持续改进方向与目标设定CATALOGUE目录01引言目的和背景目的为了规范万科物业智能化工程结算内部审核工作，确保工程结算的准确性和合规性，降低财务风险，提高企业经济效益。背景随着万科物业业务规模的扩大和智能化工程的增多，工程结算的复杂性和风险也随之增加，因此需要制定一套完善的内部审核管理办法来加强工程结算的管理和控制。适用范围和对象适用范围本管理办法适用于万科物业所有智能化工程结算的内部审核工作，包括但不限于智能化系统设备采购、安装调试、系统集成等工程结算。适用对象本管理办法适用于万科物业所有涉及智能化工程结算的相关部门和人员，包括但不限于工程管理部门、采购部门、财务部门等。02智能化工程结算概述智能化工程结算定义智能化工程结算是指对智能化工程项目的投资、建设、运营等全过程进行最终的费用结算，包括合同款项、变更费用、索赔费用等。智能化工程结算涉及多个方面，包括合同管理、工程量清单、材料价格、人工费用等，需要进行全面、细致的审核和评估。智能化工程结算重要性智能化工程结算作为工程项目的重要环节，是确定工程项目最终费用的关键步骤，对于保障企业经济效益具有重要意义。智能化工程结算能够反映项目的投资效果，为企业的决策提供依据，同时也有助于提高企业的管理水平。智能化工程结算流程智能化工程结算流程包括工程量清单审核、材料价格审核、费用结算审核等多个环节，需要按照规定的程序和标准进行操作。在结算过程中，需要充分收集相关资料，进行现场勘查，确保结算数据的真实性和准确性。同时，需要加强内部审核和管理，防止出现误差和错误。03内部审核管理原则与制度内部审核管理原则独立性原则全面性原则规范性原则内部审核人员应保持独立地位，不受任何部门或个人的干扰，确保审核结果的客观性和公正性。内部审核应覆盖万科物业智能化工程结算的各个环节，包括但不限于工程量、材料价格、人工费用等，确保审核的全面性和准确性。内部审核应遵循公司制定的统一标准、流程和规范，确保审核工作的标准化和规范化。内部审核管理制度010203定期审核制度专项审核制度报告制度万科物业智能化工程结算内部审核应定期进行，一般可按月、季度或年度进行审核。针对特定项目或特定环节进行专项审核，以加强重点领域的管控和监督。内部审核结果应及时形成书面报告，向上级领导汇报，并作为改进和优化工作的依据。内部审核管理职责与权限职责内部审核人员应履行以下职责，包括但不限于制定审核计划、组织实施审核、撰写审核报告、提出改进建议等。权限内部审核人员应具备以下权限，包括但不限于要求相关部门提供相关资料、现场调查取证、提出整改意见等。04智能化工程结算内部审核实施步骤提交申请及资料准备提交申请由智能化工程承包商提出结算申请，填写结算申请表，并提交相关资料。资料准备承包商需准备智能化工程合同、施工图纸、变更签证、验收报告等资料，确保资料完整、准确。资料初审及现场核查资料初审审核人员对承包商提交的资料进行初步审核，检查资料是否齐全、符合要求。现场核查对智能化工程现场进行实地核查，核对施工内容与图纸、签证等是否一致，确保工程实际完成情况与资料相符。问题反馈及整改要求问题反馈整改要求在初审和现场核查过程中，如发现资料或实际施工存在问题，审核人员应及时向承包商反馈，并要求其整改。针对审核人员提出的问题，承包商需按照要求进行整改，并提交整改后的资料。VS复审及最终批准复审最终批准承包商整改完成后，审核人员对整改内容进行复审，确保问题得到有效解决。复审合格后，审核人员对智能化工程结算进行最终批准，完成内部审核流程。05监督与考核机制建立与完善监督机制建立定期审计和检查内部审计部门应定期对智能化工程结算内部审核工作进行检查和审计，及时发现和纠正存在的问题。设立内部审计部门负责监督智能化工程结算内部审核工作，确保审核工作的规范性和准确性。外部审计与评估引入第三方审计机构对智能化工程结算内部审核工作进行评估和审计，提高审核工作的公信力和透明度。考核标准设定制定考核指标01根据智能化工程结算内部审核工作的特点和要求，制定具体的考核指标和标准。考核周期设定02按照考核指标和标准，设定合理的考核周期，对内部审核工作进行定期评估。考核结果反馈03及时将考核结果反馈给相关部门和人员，以便及时调整和改进内部审核工作。奖惩措施执行奖励机制惩罚机制对于在智能化工程结算内部审核工作中表现优秀的部门和个人，应给予适当的奖励和表彰，激发工作积极性和创新性。对于在智能化工程结算内部审核工作中存在违规行为的部门和个人，应给予相应的惩罚和问责，维护公司利益和形象。06持续改进方向与目标设定总结经验教训，持续改进管理