ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系内审计划+内审检查+内审报告.pptxVIP

三体系内审概述通过对ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及ISO45001职业健康安全管理体系的综合内部审核,全面了解和评估组织三大管理体系的运行情况,发现和纠正存在的问题,提出持续改进措施,为组织的可持续发展提供有力保障。EWbyEttyWan

三体系内审目标通过全面审查ISO9001、ISO14001和ISO45001三大管理体系的运行情况,深入了解各体系的运行状况,发现并改正存在的问题,提出切实可行的持续改进措施,确保各管理体系持续有效运行,为实现组织的可持续发展目标提供有力支撑。

三体系内审计划制定全面周密的三体系内部审核计划是保证审核质量、提升审核效果的关键。包括明确内审目标、界定审核范围、选定审核人员、安排审核时间、准备审核文件等关键步骤。合理设计和严谨执行内审计划,可以确保全面深入的审查,发现并解决问题,推动各管理体系持续改进。

内审范围界定内审范围的正确界定是保证内审有效性的关键所在。需要根据组织的具体情况,详细梳理ISO9001、ISO14001和ISO45001三大管理体系的适用范围,明确内审的覆盖领域和深度,确保内审全面性和针对性。同时还要明确内审重点,关注组织关键过程和关键活动,确保重点问题得到有效审查。

内审人员选择与培训企业需要根据内审目标和内审计划的要求,选择具备相应管理体系知识和审核技能的合格内审员。同时注重提升内审员的审核意识和审核方法,定期组织内审培训,不断提高内审人员的专业水平和审核能力。

内审时间安排合理安排内审时间是确保审核质量的基础。需要结合组织实际情况和管理体系运行的节奏,明确各环节的时间节点,制定详细的审核时间计划。同时要预留必要的缓冲时间,应对突发情况,确保内审工作有序推进。

内审文件准备在正式开展三体系内部审核之前,需要全面准备所需的审核文件资料。包括组织管理体系相关的程序文件、作业指导书、记录表单等,确保审核人员能够准确掌握各项管理要求。同时还需要根据实际情况,积极收集和整理现场可查阅的相关资料,提高内审的针对性和实效性。

现场审核准备工作在正式开展三体系内部审核之前,需要周密准备现场审核工作。包括熟悉审核现场及设备情况、了解日常运行状态、排查可能存在的风险隐患,确保审核过程顺利开展。同时还要与相关人员做好沟通协调,确保他们配合到位。

现场审核技巧开展现场审核时,要充分利用各种有效技巧,如观察、查阅、询问等,全面深入地了解管理体系的实际运行情况。同时注重与被审方人员的沟通交流,耐心倾听并理解他们的想法和困难,以建立良好的审核氛围。

现场审核重点检查项目内审人员应根据各管理体系的核心要求,重点审核关键控制点和关键指标。包括管理评审、纠正预防措施、内部沟通、运行控制、监测测量等关键过程,确保组织关键活动得到全面检查。同时还应重点关注重大风险和重点改进项目的落实情况。

审核发现问题的处理在内部审核过程中,发现的各类问题都需要得到及时有效的处理。首先要对问题进行深入分析,确定根本原因。然后根据问题的严重程度和影响范围,制定切实可行的纠正和预防措施,并推动其快速落实。同时还要加强对措施实施效果的监控,确保问题得到彻底解决。

审核过程中的沟通技巧审核过程中的沟通至关重要,需要内审员运用各种有效技巧。例如积极倾听、主动提问、耐心解释、言语激励等,以建立互信氛围,充分吸收被审方反馈,达成共识。同时还要注重情绪管理,以同理心和尊重的态度与被审方交流,避免引发矛盾对抗。

内审报告撰写要点内审报告是内部审核工作的总结和沉淀,需要全面、规范地记录审核过程及结果。撰写时应注重客观性、针对性和操作性,确保问题描述清晰、分析到位、措施可行。同时应注重语言表达的简洁流畅,确保报告内容条理清晰、逻辑性强。

内审报告格式规范内审报告应当遵循严格的格式规范,确保信息披露的全面性和可读性。报告需要包括审核背景、审核过程、审核结果、改进建议等关键内容,并对重大问题进行重点阐述。同时报告应采用目录、编号、图表等方式,提高报告的结构化和条理性。

内审报告审核与批准完成内部审核后,需要对内审报告进行严格审核和批准。审核人员应仔细核查报告的内容是否全面准确,问题分析是否深入透彻,改进措施是否切实可行。同时还需要确认报告格式是否符合要求,表述是否简洁通顺。最后由相关负责人进行批准,确保内审结果得到充分认可。

内审发现问题的跟踪内部审核过程中发现的各类问题都需要进行持续跟踪,确保相关整改措施得到有效实施。审核人员应该密切关注问题的整改进度,并定期与责任部门沟通跟进。同时还应对整改效果进行评估,确保问题得到彻底解决,预防问题再次发生。

内审结果的分析与评价内部审核结果的深入分析和全面评价是检查体系运行有效性、发现持续改进机会的关键环节。审核人员应总结各类问题的根本原因,评估纠正预防措施的有效性,并结合管