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1目的
防止不合格采购产品投入使用,不合格半成品转入下工序,不合格产品交付。
2适用范围
适用于本公司对不合格产品的控制。
3职责
3.1品质负责不合格品的评审;检验员负责对不合格品返工处理后的重新检验;
3.2生产部组织生产过程不合格品的处理;
3.2采购组织采购不合格品的处理。
4工作程序
4.1不合格品评审权限
a)对于采购不合格的原料、包装物资,由检验员进行评审;但在决定让步接收时,应由技术部主管或管理者代表确认。
c)对于生产过程不合格时,由品质主任进行评审,根据不合格项目情况,决定进一步加工或处置的措施。
4.2不合格品的评审结论
本公司对不合格品的评审结论有:拒收、退货、退换、选用、让步接收、返工、报废、让步放行等。
4.3不合格品记录和评审
a)不合格品由检验人员记录在“进货检验记录表”上,评审人员根据不合格情况,对其进一步使用、对最终产品质量影响情况等进行评价,作出拒收、退货、选用、让步接收、返工、报废、让步放行的处理决定。
b)不合格品的评审处置意见,由评审人员填写在相应的检验记录上;对于返工后不能达标产品,应报管理者代表或总经理,由其进行不合品的评审。
4.4不合格品处置
a)采购产品不合格,由采购根据不合格评审意见组织进行退货或退换。
b)生产产品不合格,由生产部根据评审意见进行处理。
c)当不合格品返工后,由检验员重新检验,检验结果记录在相关检验记录表上。
4.5不合格品的标识、隔离和监控
a)不合格品在评审和处置之前,不转入下工序、不投入使用和交付,并由检验员按规定进行相应的标识和记录。
b)当不合格品涉及到供方责任时,品质、采购应及时与供方联系。
c)对于让步接收或放行的产品,由技术部主管或管理者代表审批,在检验记录表上记录并签名。
4.6纠正措施
对于检验发现的不合格品,根据不合格性质、多少,由品质按纠正措施控制程序规定对相关部门下达纠正措施。
5记录控制
不合格品评审和处置记录,品质按程序规定保存。
6引用文件
不符合和纠正措施控制程序
文件和记录控制程序
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