COP-001-1.03-文件控制程序(1).docVIP

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内容简述

相关章节

制/修订人

2011.9.15

1.02

文件编号规定

5.3

朱静静

2011.12.15

1.03

各部门编号规定；过期文件的处理；外来文件的分发、控制、管理；字体字号规定；一、二、三阶（规范、制度类等）文件的格式

5.3.5；5.1.0；5.5.1.4、5.7；5.11；5.1.3；附件一

倪双双

文件分发范围

□总经理

□业务部

□品质部

□制造一部

□制造二部

□文控中心

□行政部

□仓管部

□采购部

□PMC

批准

审核

编制

1.0目的

对与质量体系有关的文件和资料进行控制,以确保投入运行的文件和资料完整、统一、有效。

2.0适用范围

适用于质量体系有关的文件和资料,及外来文件的控制。

3.0定义

文件：与质量体系有关的文件和资料指：品质手册、程序文件、作业指导书及外来文件。

4.0职责

4.1管理者代表负责编制品质手册,总经理负责审批。

4.2部门经理负责编制各相关程序文件,管理者代表负责审批。

4.3各部门负责编制相关作业指导书,部门经理审批。

4.4文控中心负责所有受控文件的发放和管理,并保存所有受控文件正本。

5.0运作程序

5.1文件格式

5.1.1质量手册和程序文件内页的题头均采用如下标准格式：

深圳市绿能照明有限公司

文件编号

COP-001

版次

1.02

文件名称

文件控制程序

页码

1/11

生效日期

2011.9.27

5.1.2所有的体系程序文件（规范、制度）的正文应包括以下的章节：

a)目的

b)适用范围

c)定义

d)职责

e)运作程序

f)支持文件

g)表格/记录

h)附件

当以上某一章节不适用或没有时，应在章节号下注明“无”。

5.1.3字体字号规定：

5.1.3.1一阶、二阶、三阶文件内页题头公司名称均为小三宋体，其它为四号宋体，文件内容为小四号宋体（特殊的除外）。

5.1.4日期表示方法：年月日。例如：2011年9月23日可写成11/09/23或2011.9.23及类似形式,严禁写成09/23(除非通过上下文可以识别除外)。

5.1.5同类型的工作指导性文件必须采用统一的格式。

5.2文件的分类:

5.2.1品质手册、程序文件、作业指导书和质量记录,统称为质量体系文件

一阶文件为品质手册

一阶文件为品质手册

二阶文件为程序文件

二阶文件为程序文件

三阶文件为作业标准书、工作指引、规范、制度

三阶文件为作业标准书、工作指引、规范、制度

四阶文件为表格、记录及除以上三阶文件以外的文件

四阶文件为表格、记录及除以上三阶文件以外的文件

5.3文件的编号规定

5.

QM--□□□

流水号，用001

质量手册标志（英文QualityManual的简写）

5.3.2程序文件的编号规定：

COP--□□□

流水号，从001—999

程序文件标志（英文CustomerOrientedProcess简写）

5.3.3

WI--□□--□□□

流水号，从001-999

部门编号

工作文件标志（英文Workinstruction的简写）

5.3.4

WL—□□--□□□

流水号，从001-999

部门编号

外来文件标志(WaiLai汉语拼音的简写)

如“WL-ADM-001”表示是源自行政部，编号为001的外来文件

5.3.5各部门编号规定：

MKT—业务部（Market的简写)QA—品质部（QualityAssurance的简写）

MAN—制造部（Manufacturing的简写制造一部为MAN-1、制造二部为MAN-2）

WH—仓管部（Warehouse的简写）PMC—PMC（ProductMaterial