采购部内审检查表.docVIP

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表格编号

DC/BG-010

质量体系

内审检查表

版次

A/0

质量记录

页码

1/3

受审部门

审核员

陪审人员

刘

审核日期

审核依据

ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等

序号

审核内容

审核标准

审核记录

评价

1

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3

4

5

组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什么？

对供应商是否定期和不定期进行评审？评审不合格的是否取消其合格供应商资格？

对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？控制的效果如何？

采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？

第一次向合格供应商采购材料时，是否签定了《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等？

7.4.1

7.4.1

7.4.1

7.4.2

7.4.2

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期：编制/日期：第1页

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表格编号

DC/BG-010

质量体系

内审检查表

版次

A/0

质量记录

页码

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受审部门

审核员

陪审人员

审核日期

审核依据

ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等

序号

审核内容

审核标准

审核记录

评价

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采购文件是否能清楚地说明订购产品的信息？是否有证据证明供方在采购文件发放前对规定要求的充分性进行了审批？

采购部向供应商发放技术资料时是否登记在《供应商受控采购资料发放登记表》中？

如果ECN变更或订单取消、订单数量增加、减少，采购员是否发出《采购合同变更通知单》给供应商？

如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品，这种情况如何控制？产品放行的方法有规定吗？

是否建立对供应商交货业绩定期监测的系统，每月对各供应商的交付情况进行统计？

7.4.2

7.

7.4.2

7.4.3

7.4.1

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期：编制/日期：

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表格编号

DC/BG-010

质量体系

内审检查表

版次

A/0

质量记录

页码

3/3

受审部门

审核员

陪审人员

审核日期

审核依据

ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等

序号

审核内容

审核标准

审核记录

评价

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有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中？

对一些水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准？

采购如何跟催交货进度，是否

留下相关记录？当供应商不

能准时交货时，是否要求其提

出纠正措施？为确保供应商

准时交货采取了哪些措施？

是否每月对供应商进行评分考核，并填写《供应商月考核表》？

质量记录的填写是否正确、清晰、完整？

7.4.1

7.4.1

7.4.1

7.4.1

4.2.4

备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。

批准/日期：编制/日期：个人工作业务总结

本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。

在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨