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第一章总则

第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，

更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

第二条仓库管理工作的任务：

（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、

销售各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物电脑台账/手工账，

及时按照所需采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。

（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物

资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，

保持库容整洁。

第三条仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”，如需白条出库，需

要得到上级领导审批。

第四条本规定适用于公司所有部门的工作人员。

第二章入库管理规定

第一条采购物资抵库后，仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”

和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。

核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。

与此同时记录详细的入库统计，并及时录入发货系统。

反映，同时通知相关负责人进行鉴定处理。（拍照反馈破损程度，统计破

损数量，如果是物流方原因需要追责）

原则上单货不符的物资不得接受，如经过和相关负责人确认后，确认

收下该批次物资，仓库人员要及时告知上级，并于单据上注明实际收货情

况。

第四条发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证，认真记录退库

或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售

应优先出库。

（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物保持完好

无损不影响二次销售的状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相

应单据相符。

（退货入库需要登记表格，确认是否可以二次销售，如若可以，做退

货入库单，不可以则计为报损）

（三）收到客户退货，产品未拆封，不影响二次销售时，需要在软件

系统中做退货入库。

（四）保管员依据单据录入仓库账。

对于使用单位退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，

要立即通知相关人员处理。

第三章出库管理规定

出库原则：见款发货，实事求是

1.订单处理

所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。

1.4订单出库时，遵循订单备注。

2.发货

3.1发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等（如存

在任何异议随时和打单员进行沟通）在整个打包过程中，检查无误打包包

裹，有序存放。

3.2发货人员按照快递单将每单货品依次出库，并核对出库产品品类、

数量、赠品等。

3.3快递每日收货时，一定要进行核对发货数量，做好出库记录。

4.盘点

4.1所有的货物每个月必须大盘一次（包含所有包材），盘点确认无

误后签字存档。

4.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环

盘点，以保证货物数量的准确性。

4.3每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点，填写盘点表。

4.3盲盘：给盘针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存

数量，交点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，

盘点后由二人共同签字确认数量。

将盘点表交于统计库存人员，进行数量的匹配，如有数量的差异，需

重进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。

5.仓库日常管理

利用率，降低发货差错率）

第一条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批

准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计

算有误时要立即通知人员更正后发货。

第二条发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”

的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符

不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。（特殊单需要破损产品，下

单时会备注清楚，依照备注进行发货。）

对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以

及差错等损失，仓库人员负经济责任。

第三条打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包

质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。

第四条出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计（到付/