安全标准化建设文件评审修订记录.doc

备有限公司文件编号：S-3-09-04

文件评审修订记录

评审标题：

评审依据：

申请人/日期：

评审内容：

与此相关的文件修订内容：

修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。

评审部门意见

质量安全部

生产管理部

设备制造部

机电工程部

建筑工程部

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

公司意见

签名/日期：

文件评审修订记录

评审标题：安全操作规程

评审依据：国家相关法律法规、公司实际生产情况

申请人/日期：

{安全员名}

评审内容：

《安全操作规程》符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。

与此相关的文件修订内容：

新编制的《安全操作规程》适用、无修订。

修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。

评审部门意见

质量安全部

生产管理部

设备制造部

机电工程部

建筑工程部

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

公司意见

签名/日期：

文件评审修订记录

评审标题：安全生产规章制度汇编

评审依据：《企业安全生产标准化基本规范》及其它相关法律法规

申请人/日期：

{安全员名}

评审内容：

安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（{企业代号}-S-3-01至{企业代号}-S-3-27）符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。

详见附件：制度规程评审细表

与此相关的文件修订内容：

新编制的安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（{企业代号}-S-3-01至{企业代号}-S-3-27）适用，无需修订。

修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。

评审部门意见

质量安全部部

生产管理部

设备制造部

机电工程部

建筑工程部

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

签名/日期：

公司意见

签名/日期：

制度规程评审细表

序号

制度名称

按制度要求执行情况

存在的问题及整改

评审时间

备注

1

安全生产目标管理制度

按照制度要求建立安全生产目标，并考核

符合

2

设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度

按制度设置了安全机构配备了安全管理人员

符合

3

安全生产会议管理制度

定期召开安全会议

符合

4

安全生产责任制及其管理制度

制定了责任制，签订了责任书

符合

5

安全生产费用管理制度

制定了安全费用投入计划，按照计划进行投入并统计

符合

6

法律法规及其他要求识别与评审制度

对法律法规进行识别、评价，并将法规要求引用到相关文件中

符合

7

文件管理制度

对文件及记录进行审核、评审，发放。

符合

8

安全三同时管理制度

无新项目

符合

9

领导干部带班制度

领导干部按规定执行带班

符合

10

消防安全管理制度

对消防设施进行检查

符合

11

安全教育培训制度

制定安全培训计划，按照计划开展安全培训，并留下培训记录

符合

12

生产设备设施管理制度

制定设备维修计划

符合

13

设备设施验收拆除报废管理制度

新装设备进行验收

符合

14

施工和检维修作业管理制度

维修前进行风险分析

符合

15

危险作业安全管理制度

按照制度要求进行审批和作业

符合

16

警示标志和安全防护管理制度

张贴标识并安排检查

符合

17

相关方管理制度

与相关方签订安全协议，对相关方进行安全培训

符合

18

变更管理制度

无变更

符合

19

隐患排查与治理管理制度

使用各种方法对现场进行检查

符合

20

危险源辨识与风险分级管控管理制度

开展风险识别与评价

符合

21

个人劳动防护用品管理制度

按照标准发放劳保用品，并督促员工佩戴

符合

22

职业卫生管理制度汇编

进行职业危害申报，职业危害因素检测，安排体检

符合

23

应急准备与响应控制制度

为应对突发的安全生产事故，进行物资准别、培训、演练

符合

24

生产安全事故报告和调查处理制度

无事故

符合

25

绩效评定管理制度

进行了标准化自评

符合

26

“三违”管理制度

检查处罚“三违”行为

符合

27

工伤保险管理制度

为员工缴纳工伤保险，并保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。

符合

28

特种设备安全管理制度

对特种设备进行定期检