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安全管理系统信息化建设方案

一、主要要素内容清单及建设要求

1、法规与管理制度管理要素

1）建设内容：实现对各类法规、规范、制度和相关文件分类陈列、共享，提升规范标准共享程度、普及程度。其中包括公司设计相关标准规范、法律法规、安全管理制度、安全操作规程、安全管理清单等内容。

2）建设目标：一是建立公司适用的法律法规、标准规范管理制度数据库，便于各级人员随时查阅、下载，便于查找、检查和培训教材准备等工作的开展。

安全履职清单制管理

建设内容：通过对前期所编制的各级人员安全生产管理履职清单、任务清进行输入，通过系统完成任务派发、任务执行提醒、超期记录、任务执行反馈结果收集，再对其结果进行统计、分析和总结，对各级人员安全生产履职情况提供数据基础，实现对各主体责任单位安全生产责任制落实情况的全过程的管理。“安全生产责任制→安全生产责任（任务）清单→安全生产履职工作（行动）计划→设定履职工作的目标指标→过程跟踪测量→履职（绩效）考核→考核结果应用”

建设目标

a）安全履职标准管理

依据安全生产清单制，建立各级人员履职标准，如：岗位名称、岗位履职人员、履职内容、履职频次等。

b）安全履职任务清单

根据安全履职任务清单，自定义时限要求，按人员自动创建安全履职任务清单。

c）安全履职日志

岗位人员在移动应用系统按安全履职任务清单要求，使用手机拍照及GPS定位功能完成安全履职记录。

d）安全履职任务提醒

根据安全履职任务清单设定时限要求，进行超期自动提醒。

e）下级履职清单

安全履职完成后，系统自动提醒上级领导进行评价，并形成最终结果。

f）统计分析

按照人员/岗位统计安全履职过程中发现的各类问题，发起处理流程并展示问题处理进展；二是依据各级人员履职记录，结合全员安全生产责任制，准确开展安全生产责任制考评工作。

3、安全生产投入管理（是否强制或者否决项）

1）建设内容：建设安全生产投入电子台账系统，系统与物资、采购等系统相连，将所有涉及安全投入的相关项目、物资信息收集、汇总，形成电子台账和大部分安全投入项目自动收录。

2）建设目标：根据年初安全生产费用提取及使用计划，分解至各单位，分配安全生产费用计划；通过与物资采购系统连接，实现安全投入类物资的自动收录和统计；实现月度、季度安全投入台账的统计和汇总，并根据安全生产费用使用计划，及时进行分析、预警。

4、安全教育培训管理

1）建设内容：从入职后的安全教育培训情况，包括培训时间、培训内容、培训学时、培训地点、培训方式、考核结果等内容，并以个人为对象形成员工安全教育培训档案。

2）建设目标：

a）通过录入公司、各单位安全教育培训计划，生成安全教育培训任务清单，明确各项培训主题、内容、时间及责任单位、参培人员等信息，并在培训开始前系统进行任务派发及提醒。

b）实现参培人员每次培训签到及培训相关内容记录，培训完成后生成培训档案，并提供员工个人查看功能。

c）管理人员对每次培训线下记录，包括教材、签到表、照片等进行上传，保留培训原始记录。

d）生成员工个人安全教育培训档案。

e）根据安全教育培训计划，自动记录各单位安全教育培训工作完成情况，对未按照计划开展的进行记录和统计。

5、特种设备管理

1）建设内容：一是建立特种设备及其附属安全设施管理台账在线台账，准确记录保存特种设备相关信息；二是建立特种设备全寿命周期线上管理流程，细化各流程对应的要求和责任人，采用“清单+推送”的方式落实管理责任；三是建立公司范围内特种设备操作人员证件线上台账。

2）建设目标：一是通过建立在线特种设备台账，实现特种设备定期监督检验时间预警，提前通知责任人员进行特种设备监督检验相关准备工作，避免因人员统计、识别出错，出现特种设备超期未检风险；二是通过特种设备全寿命周期流程清单+任务推送的方式，加强对公司范围内特种设备注册、报检、注销等合规性流程的规范管理；三是实现特种设备操作人员证件线上管理，包括证件复审预警、证件保存等。

6、特殊作业安全管理

1）建设内容：将现有的线下特殊作业审批转化为线上特殊作业审批，统一标准，建立完善的审批流程，减少现场审批所带来的工作量；二是建立公司特种作业人员线上台账。

2）建设目标：一是实现公司范围内主要涉及特殊作业包括动火作业、高处作业、吊装作业、动土作业、断道作业等线上审批流程建立，并全面实现线上审批、票据保存等；二是实现特种作业人员线上管理，包括证件复审预警、证件保存等。

7、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制

1）建设内容：风险分级管控包括风险分布图、风险分级管控台账在线更新和存档、风险分级管控责任与各级人员履职清单结合；隐患管理包含：隐患排查计划、隐患排查登记上传、隐患整改、隐患排查台账、隐患排查治理统计分析。依据风险分级管控要求。将隐患排查治理责任与各级人员履职清单结合，推动隐患排查