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ERP系统文档
操作手册
文档作者: 奥特曼
创建日期: 2010-09-20
当前版本: V14.2.
修改历史
修改历史
版本
修改时间
作者/修改人
修改内容
软件版本
预计完成时间
1.0.0
2009-06-19
李慧平
制订
Ver11.0
目录
确认无误后点击‘确定’按钮。
销售订单维护:
在此窗口中包含了销售订单的所有的功能:新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能;
新增:点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能;
修改:点击‘修改’按钮则打开此张单据,对于可录入项修改确认无误后,点击‘保存’按钮;
删除:单据必须是在未审核状态下才可以进行删除,选择中要删除的单据,点击‘删除’按钮;
查看:选中要查看的单据,点击‘查看’按钮,或双击要查看的单据;
审核:选择中要审核的单据,点击‘审核’按钮,单据审核后则不能修改,审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。
复制:选择要复制的单据,点击‘复制’按钮,则生成与原单据内容完全相同的单据(单据编号不同),此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增,可以节省很大的工作量。
上查:点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。
下查:点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。
新增销售订单:
销售方式:一般为赊销;
购货单位;
日期:单据日期;
结算日期:为应收款结算日期,到期预警有关,可带到销售出库的收款日期;
币别:若无多币别核算,默认采用本位币;
产品代码:按F7选择输入商品代码,也可输入订货号,若基础资料中商品的助记码为空,则在此处输入订货号无效;
数量;
单价:不含税单价;
含税单价;
金额;
折扣率:单个商品折扣率,计算方法为:金额*(1—折扣率)
税率:系统自动取商品税率,若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率,可手工修改;
价税合计:手工不可修改,由系统自动算出,可通过调整税率来进行调整
交货日期:可手工调整,若未设置运输提前期系统默认取单据日期,计算方法:单据日期+运输提前期,可手工修改;
备注;
建议交货日期:可手工修改;
销售出库
销售出库查询:
设置方法同1.2.1
销售出库维护:
功能同1.2.2
新增销售出库单:
销售出库类型:用默认‘销售出库类型’;
收款日期:可由销售订单结算日期带出,可手工修改;
购货单位:客户,按F7选择输入;
销售方式:默认采用赊销;
摘要:备注;
源单类型:选择上拉方式中单据的类型,若此处选择了销售订单,在选单号处通过F7选择输入相应的单据;
选单号:按F7选择相应类型的单据内容;
日期:单据日期;
发货仓库:按F7选择输入;
整单折扣:出库单中所有商品的折扣率,若修改此折扣率,则单据体中所有商品按此折扣;
产品代码:按F7选择要出库的商品;
应发数量:若单据是由销售订单关联生成的,由此数量为订单上的数量;
实发数量:为本次出库的实际数量,实发数量若小于应发数量,则下次再由该订单关联生成出库时,应发数量为订单数量—实发数量;
销售单价:默认取物料属性中的销售单价;
折扣率:单行折扣率,受单据头中的整单折扣率的影响,也可手工修改单行折扣率;
折后单价:计算方法为:基础资料商品的销售单价*(1—折扣率÷100),若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去;
单价一致检验:计算方法:销售单价—折后单价,若此处不为0说明销售单价与折后单不一致,则使用折扣率;
发货仓库:本行商品的发货仓库,受单据头中的发货仓库的影响,也可单行指定;
销售发票
销售发票查询:
设置方法同1.2.1
销售发票维护:
功能同1.2.2
新增销售发票:
建议采用通过销售出库关联生成销售发票
购货单位:客户;
收款日期:可由销售出库中的收款日期带出,默认取系统当前日期;
源单类型:关联生成发票的单据类型;
选单号:按F7选择源单类型相应单据内容;
往来科目:选择相应的应收科目,注意:此处科目必须选择,否则在应收中看不到相应的发票;
日期:单据日期;
摘要:备注;
产品代码:按F7选择商品代码;
数量:可由销售出库中的数量关联生成,可手工修改;
单价:不含税单价;
含税单价;
销售发票钩稽:
选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票,可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择;
本次钩稽数量:指本次欲钩稽的数量,可手工修改,发票与单据的本次钩稽必须一致;
钩稽:点击钩稽按钮完成本次钩稽;
销售发票反钩稽:
反钩:选中欲反钩稽的单据,点击反钩按钮即可完成反钩稽;
补钩:主要用于补充钩稽费用;
反补钩:反钩稽补钩的费用;
销售报表
采购管理
采购订单
采购订单查询:
设置方法同1.2
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