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财务密钥管理制度规范

第一章总则

第一条为确保财务信息安全，规范财务密钥管理，提高公司

财务信息的保密性、完整性、可用性，依据相关法律法规，制

定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及财务信息系统的密钥管理

工作，包括但不限于财务软件的密钥管理、财务文件的密钥管

理、财务数据库的密钥管理等。

第三条公司所有部门、员工在处理财务信息系统的密钥管理

工作时，应遵循本制度的规定。

第二章财务密钥管理工作流程

第四条财务密钥管理工作应按照需求确定-计划制定-实施-监

督检查-评估改进”的流程进行。

第五条需求确定阶段，各部门需确定他们对财务信息系统密

钥的需求，并将需求明确地表达给负责密钥管理的部门。

第六条计划制定阶段，负责密钥管理的部门应根据各部门提

出的需求，制定密钥管理计划，并征求各部门的意见。计划内

容应包括财务信息系统密钥生成、分发、存储、维护、销毁等

第七条实施阶段，负责密钥管理的部门按照计划的要求，完

成密钥的生成、分发、存储等工作。在实施过程中，应保证密

钥的安全性，避免外泄、丢失等情况的发生。

第八条监督检查阶段，负责密钥管理的部门应定期对财务信

息系统密钥的使用情况进行检查，发现问题及时进行纠正，确

保密钥的正常使用和安全性。

第九条评估改进阶段，负责密钥管理的部门应定期对财务密

钥管理制度