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文件编号QG/PJ202版本/版次A
文件编号QG/PJ202
版本/版次A/0
技术部
12
编制单位
总页码
编制记
编制记要备注
新版编制
A/0
编
编制
审核
批准
1
技术
技术文件管理程序
编制日期
文件编号
版本/版次
编制单位
技术人员、
技术人员、
资料员、
保证技术文件的有效
性、统一性和正确性
过程
1)技术文件发放按时率99%以上。2)每六个月检查管理工
作
技术文件管理程序
产品变更程序
技术性文件编号办法
技术性文件格式
产品图样、工艺文件、工
艺装备图样、更改通知
单、技术标准及技术通知
办公系统
打印机复印机
数据库软件
技术文件管理
文件管理控制过程乌龟图
2
技术
技术文件管理程序
编制日期
文件编号
版本/版次
编制单位
1.目的：
规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。
2.范围：
本管理规范合用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2销售部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。
3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2技术性文件可以分类为：
(1)外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2)公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表)
3
编制单位编制日期文件编号版
编制单位
编制日期
文件编号
版本/版次
权责单位/领导表单作业
权责单位/领导
表单
各单位文件编写/修订/
各单位
文件编写/修订/
外来文件接收
NO各单位
NO
审核
YES
NO批准YES授
NO
批准
YES
领导
资料员
文件标识
新文件发放，旧文件回收
新文件发放，旧文件回收
使用单位文件接收
体系内审
文件实施
资料员
使用单位资料员有效(技术)文件目录清单
使用单位资料员
旧技术性文件回收处理登记表JL/PJ12-Z
使用单位
反馈使用单位
反馈
更新
评审编
评审
使用单位文件存档技术性文件借还登记表
使用单位
文件存档
使用单位文件清理或者废止旧技术性文件回收处理登
使用单位
文件清理或者废止
4
技术
技术文件管理程序
编制日期
文件编号
版本/版次
编制单位
5.2文件控制工作流程标准
序
号
1
2
3
4
5
流程块
文件编写/外
来文件接收
文件审核
文件批准
文件标识
文件发放
工作内容或者标准
1．各类技术文件由技术部或者车间编制或者修订
2．外来的技术文件由销售部接收，销售部再转发到技术部
1．各类技术文件的审核按附表1规定的人员执行
2．外来的技术文件由技术部相关人员评审其内容、发放范围等；技术更改通知单在2个工作日内完成，其余技术文件在5个工作日内完成
1．各类技术文件的批准按附表2规定的人员执行
2．外来的技术文件由技术部技术主管批准后发放，在2个工作日内完成
各类技术文件的标识按附表3执行
1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量不足时，允许发放复印件给使用单位。
2．外来技术通知和产品图样更改通知单：通过公司的OA办公系统中的工作流程下发，由各单位自行打印。
3．公司技术性文件：各单位设计的技术性文件，由各单位根据需要复印相应的份数，并按附表3的规定进行文件标识。
1．外来技术性文件由技术部资料员负责发放；特殊情况下，可以经技术部主管允许并且办理相关手续后允许进行发放。
2．各单位资料员或者兼职资料员负责发放本单位编制的技术性文件；发放时必须填写“技术性文件发放表”。
3.各单位资料员或者兼职资料员负责接收技术性文件，接收时须在发
放文件单位的“技术性文件发放表”上签字确认。通过OA发放的电
子版技术性文件除外。
4．技术性文件发放单位、份数
1)工艺文件发放单位、份数按《工艺文件发放表》(附录1)发放。2)其余技术文件按《技术文件发放表》(附表2)发放。
5
编制单位编制日期文件编号版
编制单位
编制日期
文件编号
版本/版次
3)特殊情况需要技术文件时
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