工程审计服务方案.docxVIP

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目录

TOC\o1-3\h\u5033第一章总体概述 9

27850第一节审计内容及特点 9

32284一、工程审计的特点 9

27449二、做好工程审计实施工作 9

6933三、工程审计重点审核的内容 11

22164四、审计重点及要点 13

28878第二节审计难点及控制措施 18

29225一、审计容易出现的问题 18

7022二、针对问题的控制措施 20

32590三、针对本项目的合理化建议 26

15767第三节项目概述 28

27188一、项目概况 28

32353二、审计目的 29

17022三、审计范围和对象 29

18474四、服务要求 29

1357第二章项目总体实施方案 31

22242第一节服务计划 31

11482一、服务模式 31

22972二、服务宗旨 32

23012三、服务规划 33

19312四、服务规范 34

19827第二节审计服务原则和依据 49

32105一、审计原则 50

23995二、审计依据 50

30106第三节总体审计实施方案 55

10029一、审计内容和重点 55

31699二、审计步骤和时间 58

757三、审计要求 60

23234四、审计细则 61

22130第三章项目组织机构及人员配备 64

14860第一节项目组织机构 64

11120一、组织机构图 64

25121二、岗位职责 64

16167第二节人员配备 69

32694一、人员配备 69

26196二、人员岗位职责 72

27659三、工作守则 76

22239第四章项目拟投入的设施设备 81

26728第一节项目拟投入设施设备 81

11244第二节办公设备管理制度 82

28276一、目的 83

24399二、适用范围 83

1108三、职责 83

2997四、内容及过程控制 84

15028第五章审计进度控制 87

9475第一节进度控制办法 87

27687第二节审计进度保证措施 91

181第三节进度控制承诺 93

20615一、进度控制承诺 93

5711二、审计反应速度的承诺 94

19505第六章竣工审计实施方案 95

24590第一节竣工审计流程及要求 95

25176一、操作流程 95

18055二、相关要求 97

10950第二节审计现场勘探 104

5587一、现场勘探内容 104

28351二、现场勘探目的 113

12658第三节审计重点及方法 127

28132一、审计程序 128

9242二、业务准备阶段 128

4936三、实施阶段 131

21245四、业务终结 147

25621五、工程审核要点 148

6227第四节审计方案 157

31862一、建筑工程程序与原则 157

26413二、审核工作原则 161

21655三、竣工审计实施方案 162

27352第五节审计信息化软硬件建设 183

5895一、加大信息化人才培养力度 183

26199二、加大大数据分析团队建设 183

23227三、加大数字审计攻关团队建设 184

31941四、完善网络平台建设 184

26234五、完善审计模拟室建设 184

4499六、完善审计信息化制度建设 185

4235第七章质量复核 187

10249第一节竣工审计质量复核办法 187

9423一、总则 187

9070二、审计质量复核的内容 188

19631三、审计质量复核程序 189

5565第二节复核原则、方法及制度 191

3982一、复核原则 191

30943二、复核方法 192

30610三、复核制度 199

20149第三节工程审计复核 204

1546一、合同工程量复核 205

18045二、变更工程量复核 205

15296三、单价复核 206

14933四、单价调整情况复核 206

23783五、措施费复核 206

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