机械完整性完整版本.xlsVIP

15.MI机械完整性

14.PSSR启动前安全检查

13.QA质量保证

12及16.MOC-T技术变更、微小变更管理

10.PHA工艺危害分析

9.PSI工艺安全信息

工艺安全信息（工艺安全信息）审核清单

序号

内容

备注

审核发现

完成情况

未完成原因

评分原则

分数

应得

实得

是否有管理程序

Y/N

是否有工艺安全信息清单

工艺安全信息包括内容如工艺设计基础，MSDS，员工是否清楚危害，相应的防护措施。

文件是否及时更新，包括操作规程？

管理程序、制度是否按规定更新

公司是否已根据《工艺安全信息管理程序》，明确工艺安全信息管理责任和管理流程？

#所有的工艺安全信息是否在同一地方？若不是，是否对不同部分工艺安全信息的所在地有说明?各单位是否已制定了台帐，指明每件工艺安全信息的正本在何处？台帐的副本在何处？对于每个文件是否都已明确地认定/指定一个负责人？

%

材/物料危害性

从危害控制目的，是否已收集和文件化了所有危害性物质的相关物理和化学性质资料数据，并保持更新？是否包含了所有的危害性物质？

#各站库是否有一份列有现场所有化学品/物质的清单？

#是否备有MSDS（物料安全数据单）？MSDS是否得到利用？员工是否知道如何得到MSDS数据？

有关危害的资料是否已与工艺有关的或有可能接触到有害物料的所有员工（正式员工、兼职员工、承包商）都进行了沟通？这些员工是否可随时获得此类资料？

工艺设计基础

工艺设计基础是否已文件化，并得到更新维护？

#查看工艺安全信息台帐（或查看类似文件），检查以下内容：

-是否包括了“工艺描述”和“工艺化学原理”，资料是否容易取阅？核查这方面文件，并评价其质量。

是否有方框流程图或简单化的流程图？

温度、压力、流量和组份等参数在工艺步骤中的标准操作条件是否有明确描述？是否已列出最大、正常范围、最小值？

在某些时候安全限值与安全联锁或安全附件触发点相同（如，安全阀或爆破片设定值），是否为参数达到限值前发现并纠正偏离提供了足够的指导？

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注：标准操作条件通常在工艺规程和操作规程中都能找到。不论在上述哪个文件，抑或在一个单独的文件中都是可接受的，只要资料是保持更新的并且易于取阅。

是否制定了危害性物质的最大计划库存量？

工艺设计基础文件（如PFD、工艺规程、操作规程等），是否按适当的周期，以技术变更管理文件的内容为基础进行更新？

设备设计基础

各站库是否已建立关键设备清单，辨识的关键设备是否符合《工艺安全信息管理程序》的要求？

#是否有书面的工艺安全管理关键设备的识别标准？

作为变更管理的一部分，工艺安全管理关键设备的变更是否在以上文件中标明？

#是否已制定了用来完成工艺安全管理关键设备辨识工作的流程？

设备设计基础是否已文件化并得到维护？

#各站库是否有台帐列出工艺安全管理关键设备的单个设备档案？

所有工艺安全管理关键设备的设计基础是否已文件化？是否安排资源保持这些资料的更新？对于工艺安全管理关键部件、设备和系统，要包括的设备设计基础的例子如下：

#检查此类文件和具体设备。这些文件是否看来有序完整？具体设备的资料是否容易找到？是否有证据表明文件是保持更新的（如修订日期等）？文件的取阅是否有有效合理的控制？

#文件是否受保护？是否有签出/签收制度用于借出和归还设备文件？文件是否已归档？文件存放区域是否有消防措施？是否有复印件“供日常使用”？复印件是如何保持统一和更新的？

#工程设备部及燃气部是否已对照公司标准的要求对其工艺安全管理关键设备文件的完整性进行过详细审核？如果未进行过，如何知道这些文件的完整性？

#是否建立管理系统来保证设备设计基础文件的持续更新？

a.压力释放系统以及排放系统和装置-设计基础和计算（包括排气总管、呼吸阀和阻火器，公用排放处理系统如：分离器、急冷罐、火炬、洗涤塔、其它泄放处理设备）

-压力释放设计和设定压力

-设计的理由或假设工况，以及设计计算

-所泄放物料的状态(蒸气，液体，蒸气-液体-固体)

-排放管线安排和排放点（排放至安全处)

b.安全保护系统

-联锁电气图/设定值

-监测和控制系统（如水幕，双重围堵设施等）

-停车和隔离系统

-泄漏后的围堵(围堤，边坡截水沟，防爆墙，障碍物)

c.应急系统

-应急报警/通讯系统

-监控装置和传感器设计(包括监控点的位置/布局安排的记录和理由说明)

-工艺流程控制或安全停车所必要的备用电力系统（如柴油发电机或不间断电源（UPS））

d.电气防爆等级

e.工艺通风系统设计和粉尘收集系统（如：非防爆分级区域的防护、排除有毒或易燃物的室内通风、局部通风）

f.消防