16949体系内审计划行程表.docVIP

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2019IATF16949:2016InternalAuditPlan

质量体系2019年度内审计划

编制：日期：2019/5/21

审核：日期：2019/5/21

批准：日期：2019/5/22

IATF16949内审计划日程表

目的

1、验证公司IATF16949:2016标准实施的符合性、实施性、有效性情况。

2、通过实施审核对体系进行系统的、全面的检查和评价，完善公司治理管理体系，不符合或不足之处，以期实施持续改进。

范围

全公司的所有质量管理体系（IATF16949:2016）覆盖的活动场所和班次，其中：

SV装配、SV焊接、K8二排装配、K8三排装配、K8焊接

审核依据

1、IATF16949:2016标准、五大手册（APQP，PPAP，MSA，SPC，FMEA）

2、顾客要求及法律法规

3、质量手册

4、程序文件

5、作业指导书等文件

内

审

员

管理者代表：

审核员：

A组：

B组：

审核时间

2019年5月28日-2019年5月30日

时间

主要过程

程序文件

审核条款

涉及部门

组别

Day1

9:30-10:00

首次会议

ALL

10:00-14:00

HMPS-COP4

产品生产

生产管理程序

4.4.1.1/2、7.1.4、8.5、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.6.1.1、6.1、6.1.1,6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、8.5.1.7、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、9.1.3

PD

A/B

14:00-15:00

HMPS-COP5

工程更改

工程变更管理程序、

变差管理程序

8.3.6、8.3.6.1、8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1、7.5.3.2.2

ME

A/B

15:00-17:00

HMPS-COP6

产品交付

产品交付管理程序

8.5.4

8.5.4.1

MP

A/B

Day2

9:30-10:30

HMPS-COP7

顾客反馈管理

客户投诉管理程序

7.4、5.1.2、9.1.2、9.1.2.1、10.1、8.2,8.2.1、8.2.1.1、10.2.5、10.2.6

MP、QA

A

9:30-10:30

HMPS-SP1

文件和记录控制

文件控制管理程序、

记录控制管理程序

5.1.1.1、7.5、7.5.1,7.5.1.1、7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、8.2.3.2、8.2.4

QA

B

10:30-12:00

HMPS-SP2

人力资源

人力资源管理程序、

员工激励程序

7.1,7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.3、7.3.1、7.3.2

HR

B

10:30-12:00

HMPS-SP3

基础设施和设备管理

基础设施和设备管理程序

7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5

ME、PD

A

13:00-14:30

HMPS-SP4

工装夹具管理

工装夹具管理

8.5.1.6、8.5.3

ME

A

13:00-14:30

HMPS-SP5

采购和供应商管理

采购管理程序、

供应商管理程序、

供应商手册

8.4,8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.3、8.4.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5,

QA、MP

B

14:30-15:30

HMPS-SP6

产品的标识和可追溯性管理

产品的标识和可追溯性管理程序

8.5.2、8.5.2.1

ALL

A/B

15:30-17:00

HMPS-SP7

产品防护/库存管理

仓库管理程序

8.5.4、8.5.4.1

MP

B

15:30-17:00

HMPS-SP8

监测和测量设备控制

监测和测量设备管理程序

7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.5.1.2.1、7.5.1.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2

QA

A

HMPS-SP9

产品的监测和测量

产品的监测和测量程序

9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.6,8