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风险识别风险影响程度
一级二级三级风合规健康、安风险
财务营运声誉
号风险风险险风险名称导致原因影响描述发生可目标全与环等级
影响影响影响
影响境影响
能性
1、研究论证程序不规范，据测前酝酿沟通不到位，大额度资
1、决策失误影响公司生产经
投资风投资决策重大投资决策金运作论证不到位。
营。
险风险失误风险2、未向上级报备，决策会议执行不规范，决策擅自变更，决
2、违规决策影响决策效力。
策执行监督不到位。
1、缺乏战略研究与规划的组织。2、战略分析不到位。
战略规划战略规划不当1、影响公司发展。
23、战略决策不当。4、未建立战略制定、定期评价、调整的
战略管风险风险2、投资策略收到影响。
机制。
理风险
战略实施战略实施未落1、公司综合计划不能实现战略落地。
3战略目标不能实现。
战风险地风险2、公司统计分析不能充分反映公司经营情况。
履行社会责任舆情处理机制不完善，服务质量偏低，一旦造成误解，容易
4社会责影响企业社会形象。
不到位风险导致负面效应。
略任风险
1、廉政责任不明确、不具体，无法细化落实到具体干部岗
廉政责任落实
5位。
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