xx工程廉政风险点及防控措施登记表.pdfVIP

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XXXX工程廉政风险点及防控措施登记表

工程名称：时间：年月日

风险序

廉政风险主要容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任部门

类别号

利用职权，违规设置不合理的资

严格执行水利工程建立工程招标投标制度，水利工程

1质条件和废标条款，排斥潜在投高建立招投标，以公平、公正、透明为原那么。

招投标管

理标人。

招投标监管部门应及时调查核实，并视情节轻重追究

借用资质投标、围标串标、转包相关责任人的法律责任，同时，建立防治围标串标行

2高

和分包行为。为的管理平台，将围标串标行为纳入信用管理体系，

实行公告制度。

发包人根据招标文件编制合同，不允许中标单位编制，

未按招标文件约定进展合同签并逐级上报领导审核；合同签订需合法合规，发包人

1高

订或签署不符合规的条款。起草合同条款，并报部门领导审核，后报局领导审批，

防止发包人及部门领导签订或签订有利于乙方的合同。

合同管理发包人按相关规定催促中标单位缴纳履约保证金，核

未按招标文件约定到相关部门实保证金金额及保函真实性，并按相关规定报部门领

2中

备案。导、局领导审查，催促中标单位到相关单位进展合同

备案。

发包人依法依合同条款对中标单位进展有效管理，处

未按合同条款对相关单位进展室和局领导进展督察，预防出现不按合同规定进展奖

3中

管理。励和罚款，并承受群众监视，杜绝违背合同条款进展

管理。

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发包人审核每月上报资金情况，并按合同约定支付工

程款和办理决算；上报的资金方案由处室和分管领导

未按合同条款支付工程款和办

4中负责审核，最终由局领导进展审批后上报；各级领导

理工程决算手续

审核的资金方案，不得申报、虚假申报，否那么