审计部岗位职责工作内容(共6篇) .pdfVIP

审计部岗位职责工作内容（共6篇）（6）物料到位情况汇总表，重点检查采购台账的完善

（7）三项协议的签订完成情况

（8）采购及时性进行检查

第1篇：审计部岗位职责（9）发票台账的检查

审计部职能与岗位职责2、针对供应商送货，必须确定物料的规格型号、品牌产地和我司采购需求一致，并确保供应商所送

审计部职能物料的包装不得随意更改。制定供方联络函。后续检查重点，在送货过程中对物料的性价比做好跟踪、检

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、查。

支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。3、制定源润降价物料清单，协助采购员进行降价工作。

1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、4、设定现阶段铸造和化工材料的最高库存，并每月进行两次以上抽查。

分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营临时性工作：

风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。1、设计制定源润采购物料品牌产品供方承诺书。

2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控2、跟踪确定铸造材料供货比例分配计划表，进行跟踪、检查。

制措施进行评估和审计测试。3、对源润公司采购物料的型号、规格、品牌及产地进行核查。

3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。4、对源润所有物料一物多码现象进行盘查。

4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。5、围绕降本增效，引进有优势的供应商；考察刀具供应商，寻找可修磨刀具厂家，谈俢磨价格，统

审计部岗位职责计可修磨刀具种类；钢材方面对付款方式的谈判。

审计部经理6、完善制定源润物资新品及质量信息跟踪流程，制定流程图，并加强新品以及质量问题的跟踪工作。

1.1职责描述7、协助采购员处理相关质量问题。

1、复查和评估公司规章8、根据采购台账对采购物料的数量、种类进行核查，避免无计划采购及超计划采购现象。

2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性9、协助物流部制定锯料班工资定额。

3、与管理层审核内部审计部的工作第3篇：(集团)审计部岗位职责