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石油石化行业内部控制操作指南
附件石油石化行业内部控制操作指南
2013年12月
目录第一章总
论.......................................................1第一节石油石化行业内
外部环境分
析..............................1第
二节石油石化行业内部控制体系建设原则及方
法..................7第二章内部环境建
设..............................................14第一节组织架
构..............................................14第二节发展战
略..............................................18第三节人力资
源..............................................22第四节社会责
任..............................................26第五节企业文
化..............................................30第六节反舞
弊.................................
...............35第三章风险评
估..................................................40第一节对风险和风险管理的认
识................................40第二节风险评估的方法及步
骤..................................45第四章主要业务控制活
动..........................................57第一节原油天然气勘探与开
发..................................57第二节原油天然气储运与销
售..................................66第三节原油天然气炼制与加
工..................................77第四节成品油销
售............................................86第五节化工产品销
售..........................................96第六节生产调度运
行.........................................104第七节统计管
理.............................................111第八节筹资管
理.............................................117第九节货币资金管
理.........................................124第十节油品衍生业
务.........................................131第十一节物资采
购...........................................140
第十二节资产管
理...........................................150第十三节境外资产管
理.......................................160第十四节研究与开
发.........................................170第十五节资本支
出...........................................180第十六节工程项目管
理.......................................194第十七节担保业务管
理.......................................207第十八节业务外
包...........................................215第十九节财务报
告...........................................242第二十节全面预算管
理...................
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