【组织绩效】20-（华远）各部门组织绩效考核汇总表.xlsxVIP

部门 指标分类 效能指标 参考权重 指标定义及计算方法 数据来源 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

目标 实际 总分 目标 实际 备注 目标 实际 备注 目标 实际

口径及途径 责任部门 数值 权重 数值 达成率 得分 58 数值 权重 数值 达成率 得分 0 数值 权重 数值 达成率 得分 0 数值 权重 数值 达成率 得分 备注 最终得分

营销部 销售业绩

（70%） 签约达成率 25% 当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（最高100分） 目标数据来源：

实际数据来源：销售明源系统，签约回款报表 营销部 332,932,196 25% 349,680,399 105% 100 501,082,283 25% 0 3,583,860,119 #DIV/0! 100 -10

回款达成率 25% 当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%（最高100分） 营销部 476,594,328 25% 522,149,886 110% 100 678,202,698 25% 0 3,460,749,739 #DIV/0! 100

经营性收入达成率 10% 绩效周期内，经营收入率=实际收入额/收入预算*100%（最高100分） 营销部 1,142,979 10% 577,061 50% 50 2,516,080 10%

招商面积达成率 10% 绩效周期内，招商面积达成率=招商面积/招商面积预算*100% 营销部 290 10% 0 0 0 2,660 10% 0

重点工作指标（30%） 季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率 5% 绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分 运营部 详见《季度节点计划》（2019年1季度） 5% 见调度会通报数据 100% 100 详见《季度节点计划》（2019年2季度） 5% 0 100% 63% 62.500%

非正常欠款占总欠款比例 5% 绩效周期内，

非正常欠款占总欠款比例小于等于10%，得满分；

回款任务完成且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得5分；

回款任务未完且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得0分。 目标数据：10%

实际数据来源：总部营销管理部 营销部 10% 5% 10% 100% 100 10% 5% 1% 100% 100 不计包销

总体满意度 10% 满意度＜91＝0分，91＝70分，92＝80分，93=90分，≥94=100分 目标数据来源：总部客服管理部 客服部 94 10% 96 102% 100 94 10% 95 100% 100

总体忠诚度 10% 忠诚度＜73＝0分，73＝70分，74=80分，75＝90分，≥76=100分 目标数据来源：总部客服管理部 客服部 76 10% 82 108% 100 76 10% 76 100% 100

扣分项 单业态销售达成率 扣分项 当年度累计至绩效周期内，部门所负责业态，单业态未完成扣5分 营销部 住宅：297290930商业车位仓储：137110 扣分项 住宅：299756565

商业车位仓储：111200 住宅：101%

商业：73%

车位：214%

仓储：81% -10 住宅：297290930商业：123594753车位仓储：137110 扣分项 住宅签约目标27.85亿，实际完成30.22亿，达成率109%,达成指标；

车位签约目标6.3亿，实际完成5.62亿，达成率89%，未达成指标 — -5

单业态回款达成率 扣分项 当年度累计至绩效周期内，部门所负责业态，单业态未完成扣5分 营销部 住宅：403786519商业车位仓储：2137430 扣分项 住宅：427040369

商业车位仓储：961900 住宅：106%

商业：113%

车位：158%

仓储：45% -5 住宅：410237970