后勤风险分析报告表.docVIP

后勤风险分析报告表

磷化

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XXXXXXXX公司后勤

风险分析及评价报告

编制：办公室

审核：

批准：

XXXXXXXXXX公司安全科

201

参加编写人员：

参加评审人员：

主审：

批准：

编制：XXXXXXXXXX公司安全部

1.作业活动清单

1.1公司办作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

办公室岗位

电脑、打印机、复印机、传真机操作，外来人员接待

1.2工会作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

办公室岗位

组织活动、

1.3财务科作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

会计

记帐

2

出纳

收付款

3

开票

开具收发货单及发票

1.4供销作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

采购岗位

按采购计划采购物资

2

采购岗位

生产所需原材料供应及大宗物

资的采购

6

采购岗位

负责收集发票

7

销售岗位

经营策略、销售计划

8

销售岗位

客户联络、信息收集反馈

9

销售岗位

签订销售合同、产品销售、产品运输安全

1.5食堂作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

采购岗位

买菜、运菜

2

洗捡岗位

将当天所需的菜洗捡干净，切好待用

3

烹饪岗位

将当餐要用的菜炒熟，饭做好

4

服务

将做好的饭菜分配给职工

1.6过磅房作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

过磅岗位

车辆过磅称重

2

过磅岗位

填写过磅单及报表报送财务

1.7仓库管理作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

仓管员岗位

确认入库配件、劳保用品、安全环保器材等材料报检、确认出库材料

2

仓管员岗位

填写入库、出库及领料单据

3

仓管员岗位

报表报送财务

4

仓管员岗位

编写采购计划送供销科

5

仓管员岗位

库房安全、防火管理

1.8化验室作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

取样岗位

原材料、入炉料、半成品、成品

2

检验岗位

根据不同的产品，按国家标准进行检验

3

标准溶液的配制岗位

标准溶液配制与标定

4

分析工

填写原始记录、出具分析报告单

5

审核

将分析结果进行审核

1.9保卫科作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

护卫岗位

守卫

2

护卫岗位

巡查

1.10车队作业活动清单

序号

作业岗位

作业活动

备注

1

驾驶员

安全行驶，准时将货物送到目的地

2.设备设施清单

2.1公司办设备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电脑开机前的检查、准备

其他设备类

2

公司办

2

开机

其他设备类

1

公司办

3

处理文件

其他设备类

1

公司办

4

关机

其他设备类

1

公司办

5

资料整理、总结

其他设备类

公司办

6

接待客户

其他设备类

公司办

7

服务客户

其他设备类

公司办

2.2工会设备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电话

其他设备类

1

工会

2

办公室

1（间）

工会

2.3财务科设备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电脑

其他设备类

4

财务科

2

打印机

其他设备类

2

财务科

3

保险柜

其他设备类

3

财务科

4

传真机

其他设备类

1

财务科

2.4采购备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电脑

其它设备

3

供销处

2

传真机

其它设备

1

供销处

3

打印机

其他设备

1

供销处

2.5食堂备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电脑

其它设备

3

供销处

2

传真机

其它设备

1

供销处

3

打印机

其他设备

1

供销处

2.6磅房设备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电子汽车衡

其他设备类

1台

公司

80吨

2

称重显示器

其他设备类

1台

过磅房

2.7仓库设备设施清单

序号

设备设施名称

编号

类别

数量（个）

所在单位

备注

1

货架

其他类

公司

2

库房

其他类

2个

公司

2.8化验室设备设施清单

序号

设备设施

编号

类别

数量（台）

所在单位

备注

1

电热板

其它设备类

1

化验室

2

电热鼓风干燥箱

反应器类

4

化验室

3

箱式电阻炉

其它设备类

2

化验室

4

电热恒温水浴锅

其它设备类

1

化验室

5

电热蒸馏器

其它设备类

1

化验室

6

化验制样粉碎机

化工机械类

1

化验室

7

鄂式破碎机

化工机械类

2

化验室

8

圆盘粉碎机

化工机械类

1

化验室

9

旋片式真空泵

其它设备类

2

化验室

10

721可见光分光光度计

其它设备类

2

化验室