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2023年三季度后勤供应车间经营活动分析稿）
日期：20xx-xx-xx
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(后勤供应车间)
01
目录
Content
PART1
(后勤供应车间)
(后勤供应车间)
一、主要经营指标完成情况
1、库存周转情况
2023年一至三季度库存周转率为30.4次。年度库存周转率指标为45次，欠时间进度3.35次(45*3/4=33.75次)，已完成年度指标的67.6%
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2、消耗支出情况
(后勤供应车间)
1)列车消耗品方面：一至三季度实际消耗2462.45万元，与2019年(4631.3万元)同比减少2168.85万元，下降46.8％。按新结算办法，共节约64.82万元
2)洗涤方面：一至三季度实际完成1884.72万元，与2019年(3813.34万元)同比减少1928.62万元，下降50.6%。按新结算办法，共节约265.73万元
(后勤供应车间)
二、重点工作推进落实情况
具体分析有权节超情况
1)消耗品方面
(后勤供应车间)
①动车组三纸两袋：一至三季度动车组三纸两袋共消耗1642.2万元，占列车总消耗品金额(2462.45万元)的66.7%，根据今年新的结算模式，节支了161.52万元
原因措施：一是加强终到消耗品回收管理
今年我段重新修订《上海客运段低值易耗品奖励和考核办法》，合理调整低值易耗品回收奖励金额，建立应收未回收班组或超出定额班组的考核制度，奖惩分明，提高现场班组易耗品回收积极性，做到应收尽收
1-9月份现场班组共计回收消耗品48.44万元
二是源头精准把控消耗品配量核定
(后勤供应车间)
我段今年出台了节支降耗措施60条，涉及后勤车间22条，其中就优化消耗品配量有7条
我段根据列车不同车型、不同线路，结合客流淡、旺
季情况，实时调整消耗品配量，改变原有消耗品配量一成不变的情况
结合现场调研、班组消耗品回收情况，动态调整消耗品配量
如：对清洁袋、便垫纸有多余情况时，及时进行配量调低
对垃圾袋、卷纸等需增加的，及时把配量进行调高，在满足现场使用
的基础上，动态调整消耗品配量定额
1-9月份，通过源头精准把控消耗品配量，共节约113.08万元
②商务座服务备品：一至三季度商务座服务备品消耗651万元，占总消耗品金额(2462.45万元)的26.4%，根据今年新的结算模式，
超支96.7万元
原因措施：一是上半年配量制定不够精准，且未组织有效的现场回收，造成按照人均4.3元的新结算方式产生较大的超支，上半年共计超支160万元
(后勤供应车间)
二是车间通过对商务座上座率和使用的湿毛巾、拖鞋、温馨毯等服务备品情况进行深入调研，梳理总结各次列车、各类车型、各时期的商务座消耗品定额及商务座乘车人员规律，及时调整公布高铁商务座配量
三是加强日常补充和回收管理，利用问卷星收集班组补充和回收数据，根据数据情况进行再次动态调整配量，确保配量足够精准，并严格按照《上海客运段低值易耗品奖励考核办法》落实奖励和考核，进一步激发班组回收积极性
三季度中减少超支63.3万元(160-96.7=63.3)，但未能弥补上半年的超支，车间将在四季度中大力挖掘，争取年末尽量缩小超支金额
③其他消耗品(动卧拖鞋、既有车消耗品等)：其他消耗品共计消耗169.25万元，占总消耗品的6.9%，根据结算模式按实进行结算，不超不节
(后勤供应车间)
2)洗涤方面
①既有车卧具洗涤：既有车卧具洗涤一至三季度共产生687.71万元，占洗涤总价的36.5%，节支265.73万元
原因措施：一是集团公司给予的定额标准按照全部定员进行全换全洗进行核定，定额较高。二是我段深挖节支举措，对于既有车、动卧卧具按照已使用须更换、未使用不更换的原则进行换洗，同时指派专人严格按照实际使用情况核实洗涤数量，据实清算洗涤费用
②动车组头片卧具洗涤：动车组头片卧具洗涤一至三季度共产生1197万元，按实结算，不超不节
三、存在的困难、问题及原因
1、商务座服务备品超支金额在年内追平难度较大
(后勤供应车间)
截止三季度末，商务座服务备品仍存在96.7万元的超支，按照商务座服务备品4.3元/人定额的结算方式，要想在年内追平超支部分，按照平均每季度40万的上车人数核计，四季度需要把人均单价控制在1.9元/人左右，难度较大
四季度属于运输淡季，车间计划在满足现场需求的基础上通过进一步调低配量和加强回收等途径挖掘节支潜力，争取将四季度商务座人均单价控制在3元/人左右，力争超支控制在45万元内，尽可能缩小年度商务座服务备品超支金额
同时，进一步挖掘三纸二袋消耗品的节约举措，扩大节支金额，最终实现消耗品有较大的节支
2、库存周转率欠时间进度
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按照时间进度，三季度末库存周转率应该达到33.75次，实际只有30.4次，欠时间进度3.35次，
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