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中国烟草总公司湘潭中等专业学校

2017年部门预算说明

一、部门职能职责

中国烟草总公司湘潭中等专业学校（简称湘潭烟草中专学校）与湖南省烟草职工培训中

心实行两块牌子、一套人马的管理体制，学校（培训中心）承担着烟草行业专业培训、特有

工种职业技能鉴定前培训、职业技能竞赛和职业技术继续教育等职能，是湖南烟草商业系统

人才教育培训的重要基地。学校共设有五个部门，分别是培训研发部、培训管理部、培训服

务部、综合部、财务部。

二、部门预算单位构成

湘潭烟草中专学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制

范围的只有湘潭烟草中专学校本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围只有湘潭烟草中专学校本级的预算。收入包括一般公共预算拨

款和纳入专户管理的非税收入拨款。支包括本单位基本运行的人员经费和日常公用经费，

无财政拨款的专项经费支。

（一）收入预算

1

2017年年初预算数3309.5万元，较上年预算数增加9.83万元，其中：一般公共预算经

费拨款509.5万元（含经费拨款508.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.2万

元），较上年增加9.83万元；政府性基金拨款为0；纳入专户管理的非税收入拨款2800万元。

（二）支预算

2017年年初预算数3309.5万元，教育事业基本支3309.5万元，较上年预算数增加

9.83万元，具体包括：

1、工资福利支1404.67万元，较上年预算减少3.61万元。其中：工资性支1228.67

万元，社会保障缴费176万元。

2、一般商品和服务支1442.51万元，较上年预算增加9.12万元。包含：办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他一般商品和服务支（详见附表）。

3、对个人和家庭的补助462.21万元，较上年预算增加4.21万元。其中：离休费7.32

万元，退休费210万元，生活补助120万元，住房公积金125万元。

因无财政审批的立项项目，所以财政拨款的专项经费支预算数为0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入509.5万元，较上年预算数增加9.83万元，具体安排情

况如下：

2

（一）基本支：2017年一般公共预算拨款收入509.5万元，全部用于基本支，其中：

工资福利支508.3万元，一般商品和服务支1.2万元。

（二）项目支：2017年无财政审批的立项项目，因此年初预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

因本单位为事业单位，2017年本单位一般公共预算拨款的机关运行经费预算为0。

2、“三公”经费预算

因本单位的一般公共预算拨款（经费拨款）全部用于人员经费支，单位的“三公”经

费支来源为纳入专户管理的非税收入，因此2017年公共预算安排的“三公”经费预算均为

0。

3、政府采购情况

本单位按照国家和行业采购管理的相关规定，年初由单位三项工（工程、物资和服务

采购）管理委会组织编制本年度采购计划和集中采购目录，根据审议的采购方式（以公开招

标为主要采购方式）进行各项物资和服务的采购。

六、名词解释

3

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般

公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排

的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公国（境）费。其中，公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待支；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

（含车辆购