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仓库收发货专用章管理制度

一、目的

为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严厉性和可靠性，避开因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特订立本管理制度。

二、适用范围：

全部仓库。

三、印章的申请与刻制：

1、全部平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必必需求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由本地行政部门布置刻制。

2、平台各仓库必需依照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章”

3、印章启用前要做好戳记，并留样保管，以便备查。

4、印章规格：

1、印章名称：平台名称（如上海）+物流管理部+公司LOGO+收/发货专用章，数字表示本地平台仓库的刻章次数的序号；

2、材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM，红色框及字体。

四、印章保管：

1、保管人：

（1）各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必需由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必需为平台在职物流人员。

（2）平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必需由平台物流人员管理。如因特殊情况无法布置指定人员的，“仓库发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风险。托管仓“仓库收货章”必需由我公司平台物流的监管人管理。

（3）印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使用责任书》，印章保管人保存原件，将扫描件发送总部行政部丘晓芬，平台人事行政人员备案。

2、存放：

（1）平台仓库“仓库收/发货专用章”必需布置专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流部及总部行政部备案。印章保管必需有记录，注名印章的名称，刻制时间、枚数、收到时间、启用时间、保管人、图样等。

（2）“仓库收/发货专用章”必需由印章保管人员使用，不得随便外借。

（3）“仓库收/发货专用章”保管人员因事离岗时，必需由平台物流负责人指定人员短时间代理，避开贻误工作。

（4）印章保管必需存放在安全可靠的柜子里，而且需要加锁，钥匙只允许保管人本身管理。

3、更改：

（1）印章保管人如发生异动，需在OA系统线上做系统印章转移，将印章转移给后续接任的保管人员。

（2）印章保管人线上印章转移通过后，须办理线下交接手续，签署移交证明，注明移交人、接收人，移交时间、印章图样等信息。

4、停用：

（1）有以下情况发生，“仓库收/发货专用章”须停止使用。

（2）平台名称或仓库名称发生更改。

（3）印章使用损坏。

（4）印章遗失或者被盗，需赶忙声明作废。

（5）“仓库收/发货专用章”如确定停用，需通过快递将停用印章发给总部行政部门销毁并登记档案。

五、印章的使用

1、使用范围：

（1）深度380事业集群各平台仓库物流收货，发货时使用。

（2）深度380事业集群业务人员需与厂家进行收发货授权时使用。

2、使用程序：

（1）各平台物流发生收发货需要加盖印章时，由仓管员在相关票据（收货单，发货单）上签字确认后向印章保管人申请使用，全部收货专用章使用必需登记《印章使用记录表》，并要求使用人签字确认；发货专用章使用可依据实际情况进行登记（当天使用次数）。

（2）“仓库收/发货专用章”只能作为物流收货，发货时使用，任何人不得在非物流收发货环节使用。

（3）严禁在空白收发货票据上使用“仓库收/发货专用章”，如因工作特殊情况必需使用时，必需由平台物流负责人同意。在征得物流负责人同意后，可向印章保管人申请使用。印章保管人在《印章使用记录表》中登记票据编号并在备注中填写“空白票据”。待工作结束后，使用人必需及时向印章保管人反馈票据使用情况并登记备案；未使用的必需立刻交回印章保管人当面作废。

六、违纪处理：

1、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

2、印章管理人员应将《印章使用记录表》保管好，保管期为年。如保管或管理不善，造成丢失或残损的，将扣其当月绩效工资，如因此造成损失的将由印章保管人员承当全部损失，其平台物流负责人承当管理责任。