材料采购管理制度20180127.docVIP

材料采购管理制德阳旌卫环保工程有限公司（采购管理制度）

采购管理制度

一、采购流程

生产科：根据生产计划，填写申购单（材料

生产科：根据生产计划，填写申购单（材料\备品备件\辅料)

行政后勤科：根据计划，填写申购单（办公用品、劳保用品、其它物品）

库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。

库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。

审批：申购部门

审批：申购部门---办公室主任----总经理签字

采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）

采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）

验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）

验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）

入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。

入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。

为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。

1、请购部门的划分：生产科，办公室

2、范围：

2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料

2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件

3、权责：

3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。

3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。

3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。

4、.采购流程：

4.1请购：

4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）

4.1.4请购审批权限：

A主材料，辅料，工具，设备及配件

请购金额预估在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。

请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。

B.办公性用品

请购金额预估在1000元以下者，由办公室负责人审批。

请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。

4.2采购：

4.2.1经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前

采购类别

审批限额

采购审批权限

备注

统购材料

不论金额多寡

副总经理--总经理

财产支出（包括购置的器材）

1000元以下

生产科、办公室直接核决

财产支出（包括购置的器材）

1000元以上

申购部门负责人、办公室--总经理

4.3订购：

4.3.1采购员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（厂商，订单号，规格型号，数量，颜色）。

4.4采购后的验收及入库

4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票（原则上要求索要发票，对总金额300元以下没有发票的材料要求有效收据及清单），并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知生产、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。

4.4.2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购要求收下该等材料时，库管员应告知生产科负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

4.4.3所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。

4.4.4入库单的填开必须正确完整，若是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。

对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门。

4.4.5机器及设备配件到达生产车间（维修地点）时，由管理负责人验收