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标识和可追溯性程序

XXX有限公司

文件编号：JR/QP-7-12

程序文件

版本：A

标识和可追溯性程序

页码：1/7

目录

1、目的

2、范围

3、相关文件

4、职责

5、工作程序

6、报告和记录

受控状态

受文部门

修改履历

日期

修改码

页次

修改单号

修改内容简述

修改人

备注

XXX有限公司

编号

JR/QP7-12

标识和可追溯性程序

版本

A

第2页共7页

编制/日期

审核/日期

批准/日期

1.目的

规定本厂在接收，生产和交付的各阶段对产品进行标识，对监视和测量的状态进行标识，以确保产品在生产的各阶段都处在受控状态中，并便于对产品的追溯。

2.范围

适用于本厂原材料，外购件、外协件、在制品、成品及监测状态和不合格品处理的标识。

3.相关文件

3.1《生产和服务运作控制程序》（JR/QP7-8）

3.2《记录控制程序》（JR/QP4-2）

4.职责

4.1营销部负责对原材料、外购件、外协件和最终检验后成品标识的实施。

4.2制造部负责对生产过程中的制品和最终检验前成品标识的实施。

4.3技术部、品保部负责监测状态的标识工作。

4.4各部门各生产环节都应确保各类标识的完好，不损坏，不丢失。

5.工作程序

5.1为上海大众制造的汽车零件，应进行特殊标识。

5.1.1零件上的标识

a.零件上的商标必须符合图纸的规定，其位置不能随意变动；

b.零件上商标的形式，应符合VW10514种的C型规定，其规格应符合VW40540中第二章的规定；

c.标识中零件号的字体必须符合DIN1451的规定；

d.标识中必须标出清晰而持久的本厂的代号—365；

e.凡需标明制造日期的汽车零件，都要按照VW10560的规定，设置一个看得清楚而耐久的日期标记。

5.1.2包装箱上的标识

汽车零件包装箱上的标记，应有上海大众商标标记、零件号、零件名称及包装日期，要求商标正确、字迹清楚、规范。

5.2原材料标识

购进原材料后必须采用“标识牌”（JR/QP7-12-01）的方法，营销部负责醒目地标明其名称、数量、型号、规格、生产炉号或批号，生产厂家及入库日期等内容。

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JR/QP7-12标识和可追溯性程序版本A第3页共7页

5.3外购件、外协件的标识

“标识牌”上除了写明与5.2条的内容外，还应注明产品的图号，零件号或标准件的标准号，这些标识由营销部负责。

5.4在制品在加工过程中的标识

制造部负责在制品在加工过程中的标识。制造部根据合同号或订单号编制“生产计划”，在“生产计划任务书”中编制工作令号及合同号相对应；然后采用“路线跟踪卡”对每班次及每批次进行唯一性的编号（批号/合同号），直至产品入库都应在“路线跟踪卡”上标识并记录加工和检验的全过程。

5.5成品的标识

产品完成后，经检验合格，应做出成品标识，成品的标识为“最终检验记录单”。记录单除检验项目、数据外、应写明“生产批号”，与“路线跟踪卡”上的批号相一致。如成品的标识为“合格证”时，“合格证”上也应有“生产批号”。

5.6标识的转移：采购产品材料物资的“标识卡”，发车间生产后，转移到“路线跟踪卡”上，生产完成再转移到产品“合格证”或“最终检验记录单”上，其中心连接为“生产批号”。

5.7检验和试验状态及不合格品的处理标识。

5.7.1所有检验和试验状态标识主要有“待检”、“合格”、“不合格”、和“已检待处理“四种。但在具体标识时，还可以在评审后标以不合格品的处理情况的标识，如“拒收”、“报废”、“回用”、“返工”及“反修”。

5.7.2进货材料，零部件和外协件检验状态的控制。

1）进货材料，零部件和外协件在检验前由仓库管理员负责挂“待检”（附录1）牌。

2）经检验合格的材料，零部件和外协件由检验员将“待检”牌换挂“合格”（附录2）牌，即可办理入库或投入生产。

3）经检验判定为不合格的材料、零部件和外协件，由检验员挂“不合格”（附录3）牌。并进行隔离，经不合格品评审，根据结论，也可直接转挂“拒收”（附录5）牌或“回用”（附录6）牌。

4）对检验后的材料，零部件和外协件正在等待数据或一时难作合格或不合格结论，则应及时挂上“已检待处理”（附录4）牌。

5.7.3生产过程中在制的半成品检验状态控制。

1）在制品在送检验员时，由车间或操作工负责挂“待检”牌。

2）在制品检验员检验合格后，由检验员负责将“待检”撤除，换挂“合格”牌

7-12-3

标识牌

JR/QP7-12-01

名称

型号/规格

生产厂家

图号