9.19南石门经营环利润额11.docxVIP

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一、公司合一级合

1销售科2生产部3采购部二级合

?技术科?生产科?车队三级合

目前市场价格231元(含内部工程占比15%)

集团固定提取费用:42.7元(上缴利润18.9元,提费7.3元,折旧10元,福利费、保安费、税金、贷款利息6.5元)

剩余可分配分包费用:188.3元

销售合)分包费用:4.65元(178万元/38万方=4.68元/方)(销售提成76万,回款提成73万,工资19万,招待费4万,日常消耗5万。总计全年生产38万方)

技术合)分包费用:1.66元(人工费1.05元/m3,试验设备强检35000元,试验数据上传维护费5000元,标准砂6380元,回弹仪校定1500元,试模2610元,基准水泥11400元,设备维修0.08元/m3,设备保养(换液压油)2800元,沟通费18000元,试验员培训费3000元,办公用品(委托单、印刷品等)30000元,活动费(展板、条幅等)2000元,委托检测费(质监站要求一季度一次)28000元,混凝土试块放射性检测1500元,共计632590元。)

生产合:分包费用4.77元/方(不含折旧、提费),维修费1.31元,人工费1.45元,电费2元。计量检测费30000元

车队合:分包费用19.62元/方(不含折旧、保险、提费),油料10元/方,维修配件3.12元/方,人工6.5元/方。

材料合:⑴分包费用(以现行模式计)150元/立方,材料费:按照理论配比220kg(水泥)+880kg(沙子)+1020kg(石子)+85kg(矿粉)+85kg(煤灰)+7.2kg(外加剂);人工费:0.442元/立方

垫资价格:水泥260元/吨、砂石料55元/立方、矿粉150元/立方、煤灰110元/吨、外加剂2000元/吨。

(2)以分之合模式正常运行(现金采购或诚信付款):132.443元/立方,材料费:按照理论配比计:220kg(水泥)+1900kg(砂石料)+85kg(矿粉)+85kg(煤灰)+7.2kg(外加剂);人工费:0.442元/立方;办公耗材:0.001元/立方。

采购价格:水泥220元/吨、砂石料40元/立方、矿粉130元/立方、煤灰95元/吨、外加剂1800元/

吨。

6、办公室财务分之合:分包合:6.6元/单方;人员工资:2.9元/方(110万元);食堂费用:24万元;其他:2.4元/方(91.2万元),小车费13万,取暖费12万。

合计:187.74元/单方

差额:0.56元/方

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